危险化学品企业安全隐患自查自纠表附件.docVIP

附件1： 危险化学品企业安全隐患自查自纠表 企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务： 序号 检查项目 检查内容 检查情况 整改 责任人 整改 时限 整改完成时间 备注 单元 重点环节 1 安全 许可 安全生产许可证 安全生产许可证是否在有效期内。 许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。 试生产 试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。 试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。 竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。 危险化学 品登记 危险化学品登记证书是否在有效期内。 登记证书是否包含生产的全部危险化学品。 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。 2 制度建设和人员资质 负责人和 管理人员 是否及时修订完善安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程，尤其是安全生产责任制的设置与本单位工作岗位实际是否相否。 是否建立领导带班制度并严格执行。 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训，考试是否合格。 特种作业 人员 特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。 特种作业人员是否接受年度再培训，并经考试合格。 学历、专 业经历 主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。 3 工艺 安全 操作规程 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 岗位操作人员是否严格遵守操作规程。 岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。 变更管理 是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。 4 安全 设施 安全设施 的配备和 设置 是否按规定安装了检测、报警设施。 是否按规定安装了设备安全防护设施。 是否按规定安装了防爆设施。 是否按规定安装了泄压和止逆设施。 是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。 5 安全 间距 周边安全 距离 厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。 内部间距 重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。 6 自控 联锁 自控联锁 系统安装 是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。 系统应用 自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。 7 储存 专用仓库 危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。 剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管等“五双”制·度。 储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。 8 危化品输 送管 道 标志和 检测 是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。 是否对危险化学品管道定期检查、检测。 定期巡检 是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。 9 检维 修 检维修 管理 是否在检维修前进行危险、有害因素识别。 是否在检维修前办理各种作业许可证等。 是否在检维修后办理交付生产手续。 10 包装 安全 一书一签 是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。 是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。 产品包装 是否提供化学品安全技术说明书。 是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。 11 应急管理 应急