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安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q2-00 版本号 2/0 主 题 目 录 页 次 1/1 序号 编 号 主 题 对应ISO9001 标准条款号 页 数 1 WMZG/Q2-01 文件控制程序 4.2.3 2 2 WMZG/Q2-02 记录控制程序 4.2.4 1 3 WMZG/Q2-03 管理评审程序 5.6 2 4 WMZG/Q2-04 人力资源管理程序 6.2 2 5 WMZG/Q2-05 设备管理控制程序 6.3 2 6 WMZG/Q2-06 合同评审程序 7.2.2 2 7 WMZG/Q2-07 设计和开发管理程序 7.3 4 8 WMZG/Q2-08 采购控制程序 7.4 3 9 WMZG/Q2-09 服务控制程序 7.2.3、7.5.1 1 10 WMZG/Q2-10 生产过程控制程序 7.5.1、7.5.2 2 11 WMZG/Q2-11 顾客满意度测量程序 8.2.1 2 12 WMZG/Q2-12 内部审核控制程序 8.2.2 2 13 WMZG/Q2-13 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 2 14 WMZG/Q2-14 不合格品的控制程序 8.3 2 15 WMZG/Q2-15 纠正和预防措施控制程序 8.5.2、8.5.3 2 16 WMZG/Q2-16 监测设备管理程序 7.6 1 17 WMZG/Q2-17 特种设备许可证控制程序 TSG Z2224-2007 2 附录 JL-ZL-02 记录清单 4.2.4 3 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q2-01 版本号 2/1 主 题 文 件 控 制 程 序 页 次 1/2 1 目的 本程序规定了文件的编写、审核、批准、标识、评审、使用更改和归档管理等具体方法，并对外来文件也规定了控制方法，确保各相关场所使用文件的有效版本，不会使用作废文件。 2 适用范围 本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 质量部负责质量管理体系文件的管理归口部门； 3.2 综合部负责公司管理性文件的管理和归档。 3.3 技术部负责技术性文件的管理。 3.4 各部门负责管理本部门使用的文件。 4 措施和方法 4.1 体系文件的分类 4.1.1 管理性文件：公司质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量记录、部门质量目标、质量计划、各种管理制度、岗位职责和任职条件、审核报告等； 4.1.2 技术性文件：产品图样、技术标准、作业指导文件。 4.1.3 外来文件：与产品相关的法律法规、国家和行业标准、顾客提供的技术文件等。 4.2 文件的编写、审核、批准 4.2.1 质量手册由管理者代表组织编写、审核、总经理批准发布。 4.2.2 程序文件由质量部组织各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准后发布实施。 4.2.3 技术性文件由技术部负责编制，技术部负责人审校或批准，必要时由分管技术的副总经理批准。 4.2.4 管理性文件由主管部门组织编写、审核，分管副总经理批准实施。 4.2.5 部门级质量管理工作文件由部门负责起草，由部门负责人批准实施。 4.3 文件的标识办法 4.3.1 所有文件均按本程序的规定进行标识，无标识或标识不清的禁止在生产中使用。管理性文件： a) 质量手册：WMZG（本公司代号）/ Q1（质量手册代号）—00（章节号） b) 程序文件：WMZG（本公司代号）/ Q2（程序文件代号）－00（序号） c) 其他支持性的管理文件：WMZG（本公司代号）/ Q3（管理文件代号）—部门代号—00（序号） d) 质量记录：JL（编码）—部门代号－00（序号） 4.3.2 职能部门代号： 技术部—JS 质量部—ZL 生产部—SC 销售部—XS 综合部—ZH 采购部—CG 4.3.3 受控的体系文件应加盖受控印章，质量部编制《受控文件清单》。 4.4 文件的归档与发放 4.4.1 各部门编制的管理文件，应交综合部备案；综合部以《文件归档目录》分类登记。 编制 李晓辉 审核 胡 萍 批准 俞 洋 日期 2009.11.26 日期 2009.11.26 日期 2009.11.26 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q2-01 版本号 2/1 主 题 文 件 控 制 程 序 页 次 2/2 4.4.2 体系文件由质量部按批准的发放范围发放，填写《文件发放回收登记表》，领用者签收。 4.4.3 技术文件由技术部按《技术文件管理办法》发放和控制。 4.4.4失效或作废的