2015年1-7月份成本指标分析-芜湖一二分厂.docVIP

2015年1-7月份成本指标分析-芜湖一二分厂 指标完成情况 序号 主要指标 单位 7月份 同比 1-7月份 同比 1 白色型材合格率 % 99.3 0.08 99.27 0.05 3 全色型材合格率 % 97.05 0.12 97.06 0.49 4 白色型材平均光泽 度 36.8 -6.8 37.80 -2.30 5 型材长度偏差 mm 3.37 -1.19 3.70 -0.86 6 型材平均米比重 % -1.91 -0.74 -1.89 -0.33 7 综合原料单耗 t/t 0.9859 -0.0028 0.9841 -0.0025 白色原料单耗 t/t 0.9824 -0.0044 0.9807 -0.0030 共挤原料单耗 t/t 0.5475 -0.8348 1.2442 0.1383 全色原料单耗 t/t 1.0248 -0.0058 1.0202 -0.0077 8 焦黄机头料比例 % 22.29 -1.9655 21.60 -4.78 9 废品利用率 % 105.12 -11.8236 108.24 3.86 10 吨型材白色电耗 kWh/t 391.02 -8.694 366.80 -3.17 11 吨型材彩色电耗 kWh/t 459.90 -12.421 434.11 -6.55 12 吨型材综合水耗 t/t 0.65 -0.031 0.60 -0.07 13 吨型材综合备件消耗 元/t 5.64 -1.006 5.67 -0.39 14 辅材综合单耗 元/吨 7.96 -0.456 8.14 -0.13 15 喷码耗材单耗 元/万米 22.96 -8.649 19.04 -6.67 16 保护膜单耗/偏差率 平米/吨 70.60 5.20 69.53 0.10 % 0.35 —— 0.27 —— 17 工膜单耗/偏差率 千克/吨 6.64 -0.86 6.91 -0.37 % 0.18 —— 0.21 —— 18 封箱带单耗/偏差率 平米/吨 6.71 0.69 6.90 1.12 % -42.02 —— -39.48 —— 19 缠绕膜单耗 千克/吨 7.12 —— —— 20 编织带单耗/偏差率 千克/吨 7.36 -0.88 7.58 -0.75 % 0.3 —— 0.28 —— 21 倒料残余物控制 克/袋 3.94 -0.02 3.65 -0.23 指标分析：1-7月份21项主要成本类指标18项同比优化，3项指标同比上升（保护膜单耗、封箱带单耗、共挤原料单耗）。封箱带消耗不受控具体分析：①、封箱带消耗偏差率实际完成-39.48，与目标存在较大差距，主要原因在日常对劳务规范包装要求不严，分厂对劳务人员规范打包培训力度不够，导致在操作过程中存在少用现象；②、共挤综合原料单耗同比上升0.1383，主要一起分厂共挤产量较低，1-7月份生产51.16吨，主要MCIL49、MCPB80等订单品种，数量少、颜色多，同时MCIL49模具易糊料，导致在生产过程产生较多废料。③、保护膜指标同比上升0.1平方/吨，指标虽受控但日常使用过程中还存在浪费现象，二次利用意识需近一步提高。 二、8月份关键指标保障措施： 1、在合格率控制方面，（8月份目标白色99.31%，全色97%）重点抓好彩色合格率控制，①、在生产组织上突出生产有效性，发挥好订单管理员的作用，对超期未提订单及时消化，对冷僻品种订单上机做好与市场对接，集中平台生产，集中优势力量集中换模换色。②、在内部管理上抓好主副操季度竞聘组织，充分体现主操关键指标业绩考核，内部形成比学氛围。落实好分厂日废料目标分解，兑现激励考核，对异常废料积极组织召开分析会，提高工段、班组对废料重视程度。在生产过程中重点抓好开机废料控制，落实因人为因素导致二次开机责任考核。③、明确责任主体，落实非正常停机责任追究。抓好模具、维修、混料工段服务意识，围绕挤出生产稳定性，开展专业检查评价。 2、在长度米比重管理方面，（8月份目标米比重-1.95，长度3.4）①、持续做好日检查周评价机制，落实到岗位、工段激励考核，逐步提高产能及米比重控制标准，增强各级岗位人员主动控制意识；②、建立超重模具责任激励考核，挤出工段梳理在线运行情况，每周做好与模具工段对接，做好处理运行跟踪评价，形成激励考核闭环，8月份重点做好FB55、SF70等冷僻品种模具维修；③、维修工段做好高温季节牵引机运行排查，加大对挤出岗位规范操作及维护检查，对长度波动机台定专人维修及跟踪，确保在线长度受控。 3