中小企业财务总监目标责任书-.docVIP

财务总监绩效目标责任协议书 目标下达人：总经理 目标责任人：财务总监关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 财务预算与控制 30 财务分析 30 年度重点工作 40 合计 考核计分表 考核结果的运用 根据《山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下： 目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.《*******有限公司2018年度生产经营计划》；2.《******有限公司2018年度财务计划》 考核标准与计分方法 财务预算与控制 标准分值：30分 计分方法：没有年度、月度财务预算，每次扣5分 对预算执行过程中出现的问题没有及时加以解决，每次扣3分 预算执行情况的考核公式如下： （预算－实际执行情况）×预算×销售收入完成率×30＋30 财务分析 标准分值：30分 计分方法：每月至少提供一次财务分析报告，并以次为依据提出决策建议，未能提供有价值的财务分析和决策建议，每次扣5分 年度重点工作 完善财务管理制度（10分） 目标时限：2018年3月31日 完成标准： 制定出完成财务管理制度的计划（2月5日）（3分） 制定出财务管理制度的实施细则（3月31日）（7分） 成本管理（20分） 目标时限：2018年10月31日 完成标准： 制定出成本管理体系