《市邮政局经营分析报告-》.docVIP

XX市邮政局经营分析 经营分析 分销物流局11月份经营发展分析通报 分销专业经营情况 （一）全区总体收入完成情况 09年全区分销配送业务收入指标120万元，省公司调整指标后，全区力争实现收入200万元。 1-11月份,分销配送业务实现收入88.21万元,完成计划的73.51%,其中化肥分销实现收入52.43万元 ,酒水分销实现收入20.35万元,洗涤用品、农产品实现收入5.94万元，其它收入9.49万元。 市局现业，县、区局本月收入完成情况 市分销物流局现业本月实现收入0.92万元，累计完成10.02万元，完成年计划的91.09%；山海关局本月实现收入1.9万元，累计完成4.57万元，完成年计划的65.29%；北戴河局本月实现收入0.06万元，累计完成14.26万元，完成年计划的237.67%；昌黎局本月实现收入0.52万元，累计完成18.88万元，完成年计划的69.93%；抚宁局本月实现收入2.01万元，累计完成18.81万元，完成年计划的72.35%；卢龙局本月实现收入0.05万元，累计完成8.36万元，完成年计划的41.8%；青龙局本月实现收入1.2万元，累计完成13.31万元，完成年计划的57.87%。 从完成进度情况看，只有北戴河局达到了237.67%的进度。其它单位均未达到。 （三）分销业务进、销、存情况 1、化肥分销情况 全市09年化肥分销进货1807吨，08年库存255.15吨，破损10.42吨，总进货量2072.57吨，进货资金565.39万元，销售1052.44吨，库存1020.13吨（含破损），返还进货资金179.17万元，所欠进货资金386.22万元， 1－11月份实际形成化肥收入52.43万元。昌黎局11月份上交化肥成本2.58万元，化肥收入0.38万元。抚宁局11月份上交化肥成本6.05万元，化肥收入1万元。卢龙局11月份上交化肥成本4.35万元。青龙局11月份上交化肥收入0.93万元。 2、消费品分销情况 分销物流局实现消费品进货额11.99万元，销售额5.62万元，库存成本金额22.93万元。昌黎局实现消费品订货额1.76万元，销售额0.15万元，上交收入0.13万元。抚宁局实现消费品销售额6.14万元，上交收入1.01万元。青龙局上交消费品收入0.27万元。卢龙局实现消费品销售额1.15万元，上交收入0.05万元。山海关局实现消费品销售额0.06万元，上交收入1.85万元。北戴河局实现消费品订货额0.19万元，销售额0.1万元，上交收入0.06万元。 （四）相关单位欠费情况 1、化肥欠费情况 截止2009年12月3日，各单位实际化肥成本及收入欠费情况如下：昌黎局成本13.18万元，收入2.13万元；卢龙局成本35.19万元，收入0.71万元；青龙局成本4.62万元；山海关局成本14.10万元，收入1.28万元；北戴河局成本36.70万元。 2、消费品欠费情况 截止2009年11月27日，各单位实际消费品成本及收入欠费情况如下：市速递物流公司成本2.26万元，收入0.18万元；昌黎局成本20.36万元，收入1.36万元；抚宁局成本3.41万元，收入0.06万元；卢龙局成本1.79万元，收入0.02万元；山海关局成本0.44万元；北戴河局成本9.43万元，收入0.81万元。 二、分销业务存在的问题 （一）相关单位收入进度缓慢。除市局现业和北戴河局达到进度外，其它单位均未完成。 （二）欠费数额较大，上缴款项不及时。截止2009年11月底全市酒水 、洗涤用品欠费（成本）37.69万元，化肥分销欠费（成本）103.79万元,合计欠费（成本）141.48万元。 （三）自分销酒水活动开展以来，各相关单位进度缓慢，尤其是收入缺口较大的单位应抓紧时间缩小差距。 （四）相关单位对三农网点直营店、加盟店建设进度参差不齐，申报工作落实缓慢，存在对“万村千乡市场工程”网点的建设标准及重要性认识不到位等问题。 （五）市局欠龙行天下酒厂2.43万元货款，各单位欠龙行天下货款2.23万元未上交市局财务。 三、分销业务下一步的具体工作及措施 （一）“万村千乡市场工程”验收标准市局已下发文件，省公司、省商务厅将于12月20日对各相关单位进行验收，市局将从12月10日对各单位进行初审。 （二）12月底前完成全区直营店、加盟店的选址建设认证工作。 （三）12月中旬对三农网点直营店店长、部分加盟店店长进行营销技巧、农化知识培训。 （四） 相关单位要认真落实酒水旺季营销活动的安排部署确保各单位分销收入指标的完成。 （五）做好2009年分销配送专业的收尾工作及2010年分销配送专业的经营发展预测工作。 （六）相关单位应按照“谁经手，谁负责”的原则，明确清欠的时间进度和目标，加大化肥欠费清欠力度，积极消减以前年度的积压库存，加速企业资金回笼