内部管理实施细则.doc

公司内管实施细则 为更有效规范公司经营秩序，提升对外营销能力及自我实战能力，特拟定以下内控管理细则，望各员工严格遵守： 考勤 迟到 每次扣款金额（元） 备注 1-3分钟 20 请假需填写假条，否则按照旷工扣除3日工资。 3-10分钟 50 超过10分钟 100 全勤奖 100 二、周末值班 周末值班 周六 周日 第一周 第二周 第三周 第四周 三、值日 第一周 第二周 第三周 第四周 四、提成机制 做账提成 附属业务提成 类型 提成占收入比 类型 提成占净收入比 个体、小规模、一般纳税人 20%（未超7000） 客户注册、变更 20% 25%（超过7000） 注销 25% 五、例会及岗位分享 1、每月末开例会，汇报工作进度、成效、解决工作中遇到的问题，探讨公司经营管理中存在的问题及解决方案，提出问题的同时拿出解决方案，不管是老员工还是新进员工，都需要提高参与感。 2、每月最后一个周五下午由员工轮值主持月度会议，所有参与员工逐一讲授账务及业务处理流程（每人至少20分钟，若遇特殊事项不能组织的，延后至第二天），内容参考： ① 企业账务、税务等方面的典型业务处理（必讲）； ② 公司注册的详细流程； ③ 业务洽谈应对方案剖析； ④ 负责客户的维系方式及成效； ⑤ 其他； 每月考核遇特殊情况的可申请延期，月度考核5个工作中的会计业务处理或涉税政策，考核未达标，每个出错业务扣款50元，连续3个月考核累积出错比率超过考核题目80%或连续三个月最后一名者，作辞退处理。 月度考核连续三个月保持第一名者，奖励1000元。 六、奖励机制 为鼓励员工开拓进取，与公司齐头并进，特拟定如下奖励方式：? 1、全勤奖励，此项参照第一条执行； 2、关于春节过节费事项：按100*正式入职后累计月份发放； 3、考取中级职称，且保证后期在职一年以上，职称挂公司的，一次性奖励10 000元； 4、通过个人关系累计为公司介绍客户达到10个以上（含10个），一次性奖励10 000元。 七、惩处机制 1、收扣结合，结合第四条执行； 2、实际收款时间为每月20日前，逾期未收回客户款项，超过收款截止日期（每月20日）一个月未收回的，后期回款不再享有隔月提成； 3、为不影响大家平时生活，提成扣款部分不冲减正常提成及基本工资； 4、每个责任会计纳税申报截止日期2天以前必须完成负责客户全部工作，遇到问题应及时和客户沟通处理，避免造成加班或工作出现质量问题，不能按时完成的，每个客户罚款200元。 5、责任会计纳税申报前需认真核对，若因做账延误或工作出错给客户或公司造成损失的，相应责任由会计自行承担； 6、单据员需具备良好的沟通技巧，掌握每一个客户脾性，及时收回款项，若实际收回款项低于应收款项90%，提成下调3%，且回款提成享受方式参照责任会计执行； 7、禁止个人在外兼职与公司经营同类业务（包括注册、代账、报税等与公司常规经营相关业务），一经发现作辞退处理，且扣发未发薪资，缴纳保险的，后期不办理保险转移手续。 八、客户客情及其他 1、客户客情由员工提交方案并经同意后方可执行，超出标准由员工自行承担； 2、办证或其他手续需支付费用的，可提前预支对应款项，证件办理完毕后一次性报销费用； 3、报销单据需粘贴完整、书写规范，报销人签字地方不允许出现未缴纳保险人员名字。 九、工作备份及资料保管 1、客户原件由责任会计自行保管，发生遗失或毁损所造成后果一律由责任会计负责； 2、为保障系统安全，公司电脑上一律不允许安装与账务处理无关的软件，重要文件一律不允许存在C盘，各会计自行不定期做好备份工作； 3、各员工负责的客户资料及单据自行保障安全性，每个办公文件柜抽屉钥匙自己带一把，另外一把贴上标签后统一保管，一经发现公司及客户资料保管不善的，每次扣款50元。 4、每个责任会计自行存档负责客户的证件（包括原件、复印件、扫描件），纳税申报表（纸质、电子版），必须严格分档，定期云存储。 5、每年3月底完成上一年度单证、财报等客户工作交接。 十、用工及保险 1、新招聘责任会计试用期为一个月，薪资按照1 800元执行，试用期完成考核后，负责客户合同金额低于7 000元的，按照基本工资（1 800元）+提成（实际收回金额*20%）方式执行薪资体系，超过7 000元的，基本工资上调至2 000元，提成比例上调至25%，工作满半年且负责客户合同金额达到13 000元以上者，方可申请签订劳动合同并购买五险，工作满一年且负责客户达到13 000元以上的，提成上调至30%。 转正考核不合格根据情况作辞退或延迟一个月再次考核处理，延迟一个月考核依然不合格作辞退处理，考核标准包含以下内容： ① 其他员工不记名评语及打分（按满分100计算80分以上为合格）；