成品油销售企业 质量管理体系审核重点 .pptVIP

成品油销售企业 质量管理体系审核重点 二、成品油销售企业质量管 理体系审核的关键部门 （场所）活动 一、成品油销售企业的特点 要点 成品油销售企业的产品为“成品油的销售及配套服务” 各省（自治区）公司销售的成品油绝大部分是由中石油销售公司统一调配的中石油各炼厂生产的成品油，配送由中石油指定的运输单位进行，故其成品油采购和运输的职能比较弱化 一、成品油销售企业的特点 目前审核的中石油的销售企业的认证主体为各省（自治区）公司，其下属的各地市分公司、油库、加油（气）站数量多、分布区域广，销售活动的实施和控制主要在地市分公司、油库、加油（气）站，省公司机关处室只负责宏观的管理 一、成品油销售企业的特点 二、成品油销售企业质量管理体系审核的关键 部门（场所）活动 营销处：负责成品油的批发和直销、价格管理、外采油的供方 管理及采购； 加油站管理处：负责成品油的零售及加油站的规范管理，非油 品的采购和配送； 调运处：负责油品的二次调运及运输承包方的管理； 质量安全环保部：成品油的数质量管理及体系日常运行。 A.机关审核的重点部门为业务部门： 二、成品油销售企业质量管理体系审核的关键 部门（场所）活动 机关:省（区）公司机关的业务处室为宏观管理和指导，具体的业务由地（市）公司的对应的业务部门实施。 （1）资质收集是否齐全、是否在有效期内； （2）和不同客户签订的销售合同普遍存在两方面问题：一是交付点和验收方式不清；二是对机构客户没有限定所售成品油的用途及违约责任。 与地炼或贸易公司签订的“成品油采购合同”缺少验收时取样进行全相化验、分析的要求。 重点关注: 7.2 7.4 d.质量安全环保处 重点关注 成品油质量的抽检、内审 油库的审核 a. 收油过程: 油库的审核 a. 收油过程: 油库的审核 油库的审核 c. 付油过程: —付油设施能否满足要求（付油台、鹤管、消防设施、静电接地、 防 爆电器）（6.3） —提油车辆的检查（车号、驾驶员。押运员证、阻火器、消防器材、 静电接地、铅封、油罐的清洁度 —核对提油凭证（油品牌号、数量） —付油前的油品化验分析（取样、化验项目是否符合要求） —计量是否准确 —管输付油时混油的比例 —查付油记录核对是否有边收边付的现象 油库的审核 c. 付油过程: 加油站的审核 验收和卸油过程： —经理、计量员的资格证（6.2） —油罐车的位置（车头朝外）、稳油时间（15分钟、地罐交接可适 当缩短）消防器材、静电接地、计量员取样做外观检验（通常抽 查监控录像)（7.5.1；8.2.4） —油高、油温、密度的测量，计算（查配送计量单、验收单） （8.3.4） —量油尺、温度计、密度计的检定或校准，油罐的标定（7.6） —手工计量手工计量和液位仪的比对，结果超过3mm即应进行调整 （7.5.1） —卸油操作、现场监卸、卸油过程中是否停止加油（7.5.1） 加油站的审核 验收和卸油过程： 加油站的审核 储油过程： —水高的测量，关注大雨、雪后必需进行（7.5.5） —防雷装置的检测（6.3），现场观察接地是否可靠，静电接地报警 装置是否正常 —卸油口的管理，锁、标识，销售乙醇汽油时干燥剂的颜色及更换 （7.5.5） —油罐的清洗（定期3-5年），更换油品时更要关注（7.5.5） —加油机滤网每月的清洗（7.5.5） —备用发电机每周的空载运行（6.3） —计量盘点，盈亏计算。 加油站的审核 储油过程： 加油站的审核 成品油、非油商品的销售过程： —加油机的检定，检定报告、强检合格证是否贴在加油机上（7.6） —加油机的自校，尤其是当顾客提出异议时，回罐油批准和现场监视 —现场观察加油员操作：引导车辆入位提示熄火-询问油品牌号和数 量-加油机归零提示顾客确认-提枪加油-提示顾客确认数量和金额-唱 收唱付，整个过程的语言和态度（7.5.1）。 —摩托车加油后提示顾客将车推出4-5米再发动，是否对顾客拨打、 接听手机进行了制止（7.5.1） —高峰期是否有效的疏导车辆、维护现场秩序 —现场标识是否齐全、清晰，便利店商品摆放整齐、明码标价，是 否有过期商品，商品的验收，临期商品的退、换货 加油站的审核 成品油、非油商品的销售过程： 20 非常感谢！