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关于费用报销需要补充的内容：关于出差费用报销事项：出差中自己开车加油报销，需提供《车辆行驶里程明细表》、加油费发票。员工出差所发生的借支款，应在30日内报销进行并进行多退少补。当月未报销的，应在下月工资中扣除。对于出差过程中人员报销时:（1）原则上报销的内容必须与发生的业务内容一致。（发票金额应大于或等于报销金额）（2）对于发生的业务内容出现无票现象时，可以用同类型的发票进行替代（如出差中餐费可以用车费代替，餐费可以用住宿费代替等）。（3）汽车票、火车票、机票报销的姓名必须是属于公司的员工。（4）住宿费应当开具增值税专用发票（6%）（5）餐费、招待费不能开具专票（6）打的士所发生的费用，应提供相关费用明细。（7）报销时应提供出差申请表、出差明细表(姓名、出差时间、地点、车费金额、餐费金额、住宿金额等)（8）一线与二线城市出差过程中的差旅费标准（车费、住宿、餐费）略。关于日常费用报销：1、对于购买大金额的办公用品采购支付申请时需提供相关单据：采购申购单、合同、送货单、发票、采购清单。2、购买固定资产：如电脑、打印机、空调、办公桌、家具等。应先填写《固定资产申购单》、相关人员进行验收无误后进行入库并登记。申请人填写《支付申请单》时，应当出具相关附件：合同、《固定资产申购单》、送货单、发票、部分资产的验收单。3、与公司业务有关所发生的快递费统一由公司前台进行登记、并填写相关日期、收件人、发件人、寄件内容、地址等。每季度与相关快递公司进行统一结算、统一付款。由快递公司统一开具增值税专用发票（11%）4、对于公司说发生的会务费进行支付申请必须提供：会议费合同、发票、会议通知（纪要）、会议签到表、现场照片。5、对于公司所发生的工装费（服装费），申请人填写《支付申请单》时，应检查：合同、发票、工装费单价是不是与市场同类价格差异很大、员工手册里是不是体现出员工的工装费。6、对于餐费中的招待费（对外招待客户）、公司统一聚餐，报销时，应提供餐费的消费明细、发票（只能开具普票）三、关于费用报销的7个要点：1、未填写企业的税号,发票不予接收。（个人、个体户、国家行政事业单位除外）2、个人抬头费用发票报销（仅限以下特殊）机票、火车票、车票出差过程中的人生意外险、个人抬头的签证费（财政部统一收款票据）、职业技能鉴定、职业资格认定、医疗费票据。3、不合理的费用发票报销加油费的发票金额超过车辆实际耗用量，报销大量连号的出租车票、报销的住宿费超过合理标准等。4、发票填写不全费用的发票：（如装修、租金、运输、施工）发票备注栏里未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票）5、盖章不规范的发票---不可报销发票是否存在盖章错误、位置不对、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。6、抬头简称的费用发票---不可报销未填写公司全称的不可以报销（除非单位的简称经省市国税局批准）7、过期的费用发票----不可报销对于取得的发票是否过期、失效。（当年的发票尽量在当年报销）四、费用报销单填写要求：1、除出差外所有的费用应填写费用报销单2、若一张报销单上有多个报销项目，如餐费、车费、住宿费。可以填写在一张报销单上。3、如奖金、提成、补贴和其它需要用替代票代替报销的内容，报销项目按粘贴票据的性质分栏填写，如车费、办公用品、餐费，备注栏按实际情况用铅笔填写。4、单据及附件张数应填写票据的总数量。5、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。五、票据粘贴要求：1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票及其它相关附件3、票据粘贴在粘贴单上，必须用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过单据粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。注意不能用订书机装订。4、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。5、如果发票量大，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。6、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订凭证整齐。7、费用报销单必须要部门负责人、总经理、财务人员签字后，才能付款。