A类矿井自查表629.doc

准格尔旗井工煤矿分类管理评分表（自检表） 检查日期2011.6.29 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 自检 评分 整改措施、时间 责任人 扣分原因 一、 安全管理机构和人员资质 （18分） 1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。 5 检查机构设置 无安全管理机构本项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分，本项分数扣完为止 5 人力资源部 2、生产矿长、安全矿长、机电矿长、技术负责人取得安全生产技术资格证及矿长资格证。 5 检查资格证书 生产矿长、安全矿长、总工程师（技术负责人）、机电矿长未持证上岗发现1人扣1分，每缺1人本项不得分 5 人力资源部 3、特种作业人员（瓦斯检查员、放炮员、绞车司机、采煤机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、巷修工、架棚支护工、人力推车工、胶轮车司机等）必须取得操作资格证。 4 检查证件 发现1人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗扣0.5分 招聘人员 人力资源部 井下：无中央变电所变配电工（需8人），无泵水工（需4人）；地面：司炉工缺6人，行车司机缺2人 4、按规定设立矿山辅助救护队，与就近的有资质的救护队签订救护协议；辅助救护队员必须进行培训并配备救护装备。 2 查看协议 每缺1项扣1分 2 安检部 有六台呼吸器属淘汰产品 5、必须有安全技术教育培训计划井下作业人员按规定接受安全教育并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。 2 查看计划、培训档案及考试记录、查看上岗证 无培训计划扣2分；井下作业人员未经培训发现1人扣0.5分 2 史学奇 管云丰 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 自检 评分 整改措施、时间 责任人 扣分原因 二、 安全制度 (3分) 1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2、安全办公会议制度； 3、安全目标管理及奖惩制度； 4、事故隐患排查治理制度； 5、安全技术审批制度； 6、安全教育培训制度 7、设备器材检查维修管理制度； 8、爆破器材使用管理制度； 9、入井检身和上下井人员清点制度； 1 0、矿长入井带班制度。 3 逐项检查 各种制度 1、2条有缺项本项不得分；2-10条每缺1项扣0.5分 3 史学奇 何丹 三、 图纸 (4分) 1、矿井地质和水文地质图； 2、井上下对照图； 3、巷道布置图； 4、采掘工程平面图； 5、通风系统图； 6、井下运输系统图； 7、矿井监测装备布置图； 8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 9、井下通讯系统图； 1 0、井上下供配电系统图和井下电器设备布置图； 11、井下避灾路线图。 4 查看图纸 《井上下对照图》、 《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种扣1分 刘建荣 曲广军 李洪亮 汪成 刘建荣董永慧 7月20日前 1、矿井水文地质图为电子版，无正式图； 2、无井下运输系统图； 3、无排供水、压风系统图 4、井上下供配电系统图和井下电气设备布置图不规范、漏项多； 5、无防火注浆、充填管路系统图。 四、 操作规程 和作业规 范 (4分) 各工种操作规程齐全；采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿长和技术负责人批准。作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，审批、学习、贯彻手续完备，有考核和签名。 4 逐项检查 作业规程缺少1种本项不得分，操作规程每少1种扣0.5分内容不符合要求1处扣1分 3 刘建荣 曲广军7月20日前 作业规程与工作面实际符合性差，缺针对性安全应急措施 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 自检 评分 整改措施、时间 责任人 扣分原因 五、 安全 措施 (6分) 1、煤矿必须配备足够数量的自救器、入井工人必须携带自救器，并能熟练操作使用自救器。自救器必须按时标校。 3 现场检查 自救器数量不足扣1分；发现一人入井未带自救器此项不得分 2 郭忠跃7约20日前 新工人入井后备用量低于要求的50%，已请购 2、按规定提取和使用安全技术措施专项费用。 1 查台帐及 有关资料 未提取不得分；提取不足或未按规定使用扣0.5分 1 谭孝伦 刘小力 3、必须配备足够数量的仪器、仪表并按时标校。 2 逐项检查 仪器、仪表数量不足扣1分；未按时标校扣2分 2 正在建调校室 史学