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ISO9001 内部审核管理纪录
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
审核目的：
审核范围：
审核准则：
审核计划：
月 份
部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 图例说明：
计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证
编 制： 审 核： 批 准：
日 期： 日 期： 日 期：
表格编号：QR8.2.2-01
内部质量审核计划
编号；
审核目的 审核性质 审核范围 审核依据 审核组 组长： 组员： 日 期 时 间 第一组（ 、 ） 第二组（ 、 ） 月 日 首 次 会 议 月 日 末 次 会 议
计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表）
日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日 表格编号：QR8.2.2-02
内部质量审核检查表
受审部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序号 ISO9001
涉及要素 检 查 内 容 检 查 记 录 结 论
制作： 审核： 表格编号：QR8.2.2-03
不 符 合 项 报 告
受审部门 受审部门代表 报告编号 不符合项陈述：
不符合 质量管理体系文件：
违反ISO9001：2008条文：
不符合类型： 严重 □ 轻微 □
部门负责人/日期： 审核员/日期： 原因分析：
纠正或预防措施：
纠正或预防措施预计完成时间：
部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况：
审 核 员： 日期： 表格编号：QR8.2.2-04
内部质量审核报告
编号：
受审部门： 部门负责人： 审核组组长： 审核组组员： 审核目的： 审核日期： 20 年 月 日 审核范围： 上次审核日期： 年 月 日 审核依据： 上次审核报告编号： 审核中发现的问题摘要：
审核结论：
签 名： （审核组长） 批 准： （管理者代表）
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