JC 样品治理控制程序.doc

流程等级 级流程文件 文件类别 □战略管理类 □人力资源类 □财务管理类 □营销管理类 □物流类 □研发管理类 □品质管理类 □生产制造类 (综合□体系类 修改内容： 新发行 修改原因： 文件体系梳理 文控中心 生效日期 编 制 人 编制部门 文件控制印章 职 位 姓 名 签 名 日 期  版次 修改内容 编制人 签发日期 00 新发行  目的 1.1 规范样品的存储和领用，使样品保存有效性，唯一性，特殊性和准确性，能够最大限度的使样品满足生产与品质及客户的需求 范围*******有限公司所有样品的接收与使用管理 3.0 定义； 3.1 总部样品：由总公司授权人员签发的，用于分公司打样时作为参照使用的产品 3.2 客户样品：由客户提供，用于生产打样参照或改进参照的产品 3.3 展示样品：包括半成品与成品，用于车间生产中的技术参照（暂不涉及） 4.0 职责.0 内容； 详见流程图 6.0 参考文件 6.1 流程图 权责单位 流程图 简要说明 使用表单 7.0 使用表单 表单名称 保存期限 保存.0 附属文件 文件编号 ? 第00版 第4页 共5 页 文件名称 仓库 ?接收由总部或客户提供样品，并核对相关内容 略 接收样品 ?样品接收信息整理后通知品质部、工艺部以及生产部门取样 仓库 《工作联系单》 通知取样 ?对相关部门发放样品并记录 《样品跟踪记录表》 相关部门 样品领用 分解样品 ?拆包后对样品进行分解并拍照或摄像并记录，整理成相关技术资料 相关部门 略 ?对使用完的样品进行回包并返还至仓库 略 回包返还 相关部门 ?仓库对样品进行整理保存并记录，保存期应大于三个月 略 相关部门 样品保存 ?车间根据实际情况对样品进行回包销售或展示 略 样品处理 相关部门 结束