QEP-03 环境因素识别与评价控制程序.doc

环境因素识别与评价程序 发行部门 体系课 发行日期 2006-02-18 修改日期 2011-3-25 作成 确认 承认 1.目的 对公司管理体系范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，以便制定相应措施进行控制。 2.适用范围 适用于公司管理体系覆盖范围内的活动、产品、服务中能够控制或能够施加影响的环境因素的识别、评价、更新与管理。 3.职责与权限 体系课:负责组织环境因素的识别和评价工作； 管理者代表:负责批准重大环境因素一览表； 各相关部门负责对本部门的生产活动进行确认并进行环境因素识别。 4.实施事项 流程图 具体说明 文件或表格 ·体系课组织各相关部门，将每个工程的各个工序确定为一个独立的活动单元，从活动、产品、服务中识别出能够控制和能够施加影响的环境因素。填入《QEF-体系-005 环境因素识别及影响评价表》的环境因素识别栏中。 《QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表》 ·体系课根据各部门的识别情况确认是否识别全面后，根据评价方法组织人员进行评价，填入《QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表》的影响评价栏，并根据重大环境因素判定标准确定重大环境因素。 环境因素的环境影响评价方法分为：污染物类和能源资源类。 ·具体评价方法参考附录：环境因素评价方法 《QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表》 体系课将确定的重大环境因素整理登记到《QEF-体系-006 重大环境因素一览表》中，并根据公司状况策划管理方式，提交管理者代表批准。管理者代表也可根据公司情况将其认为需要纳入重大环境因素的一般环境因素纳入《QEF-体系-006 重大环境因素一览表》。 《QEF-体系-006 重大环境因素一览表》 流程图 具体说明 文件或表格 ·重大环境因素的管理按以下三种方式进行管理： 用环境目标、指标和环境管理方案进行控制：重大环境因素评价后管理者代表根据公司情况核定近期、中期、长期的重点改进项目，体系课对具体的环境目标、指标和确定环境管理方案进行提案。 运行控制：根据公司本身的规模、人力、财力和技术情况选择尽可能多的重大环境因素进行改善、制定运行控制程序，按程序进行管理。 应急控制：对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄漏等），应制定《QEP-20 紧急事态控制程序》，按程序进行管理。 《QEP-20 紧急事态控制程序》 ·当公司的活动、产品、服务（如：电能的使用、新产品的生产、危险废弃物的处置等）发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，相关部门应及时对环境因素进行补充识别、影响评价并报体系课对更新情况进行确认，确定重大环境因素并对其进行管理。 ·当环境因素的识别和影响评价结束后，体系课将评价结果及制定的相应环境目标、指标和环境管理方案以文件形式传达给各相关部门。 相关文件 《QEP-20 紧急事态控制程序》 相关记录 《QEF-体系-005 环境因素识别及影响评价表》 《QEF-体系-006 重大环境因素一览表》 附录：环境因素评价方法 一、识别环境因素时，应按三种时态、三种状态、七种类型进行识别。 1.三种状态： a.正常状态:指在日常的生产条件下可能产生的环境问题。 b.异常状态:指在开/关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题。 c.紧急状态: 指不可预见何时发生,对环境可能造成较大影响的情况,如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器故障等突发情况。 2.三种时态: a.过去时态:指以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等; b.现在时态:指组织现在的、现场的、现有的污染与环境问题; c.将来时态:指组织将来产生的环境问题。（如产品出厂后所带来的废弃处理的困难或废弃处理时处理不好对环境影响大等环境问题、已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素） 3.七种类型： a.大气排放 b.水体排放 c.固体废物管理 d.土地污染 e.对社区的影响（如噪声、震动等） f.原材料、能源、资源的使用 g.其它地方性和区域性环境问题（生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害物种等） 二、环境因素的环境影响评价分为：污染物类和能源资源类。 1．污染物类环境因素的评价 评价公式 X=a*M 式中: X—环境因素得分 a—发生频率 b—按法律法规管理受控情况 c—影响范围及程度 d—相关方关注程度 M—b,c,d中最大值 2）污染物评分标准 评价项目 评分说明 评分 发生频率 a 连续发生~每日一次（紧急情况下发生） 5 每日一次~每周一次 4 每周一次~每月一次 3 每月一次~每年一次 2 一年以上时间一次(偶然发生一次) 1 按