采购管理程序书(新版).doc

采购管理程序书 文件编号 版本 2 最新修订日 2009-4-18 页码 1/3 编制 审核 批准 内容 1.0 目的 适用范围 职责 程序 目的 本程序建立了材料采购管理程序。 2.0 适用范围 本文件适用于采购部门对订单的发行、处理、监控直至支付货款的过程。 职责 采购部职员负责本程序的执行。 4.0 程序 4.1供应商的选择 4.1.1采购及相关部门广泛收集供应商信息，以此选择适合公司采购需求的供应商； 4.1.2依据〈供应商考评程序〉确立合格供应商名录; 4.1.3所有生产用料必须向已在公司注册的合格供应商处采购； 4.2最终合作供应商的认定 4.2.1供应商的报价以本公司注册的合格供应商优先； 4.2.2除下列情形外，其余采购均需两家以上供应商报价； 4.2.2.1客户指定 4.2.2.2独家代理、制造 4.2.2.3唯一合格供应商资格认可 4.2.3采购部选择有价格优势的供应商合作 采购管理程序书 文件编号 版本 2 最新修订日 2009-4-18 页码 2/3 编制 审核 批准 4.3采购订单的发行及管理 4.3.1采购部门的采购依据 4.3.1.1采购部门采购的依据为技术部门提供的完整、严谨的材料清单（清单应涉及到每一个元件的名称、型号、品牌、数量及技术要求） 4.3.1.2采购部门根据采购部主管交予的计划部下发的生产计划单，通过物料计划系统制定原、辅料需求计划（先查询库存） 4.3.2采购计划的制定 4.3.2.1采购计划应涉及加工、生产过程在的合理损耗 4.3.2.2采购计划应有各项原材料的初步货期确认（依据项目清单初始查询登记） 4.3.3采购合同的签订 4.3.3.1所有订货必须签订采购合同 4.3.3.2采购部应从〈合格供应商名录〉中选择供应商采购，因特殊情况不能向〈合格供应商名录〉中的供应商采购时应申请临时供应商 4.3.3.3采购合同必须完整列明品名、规格型号、数量、单价、金额、交货期、外加工产品必须附有质量技术协议 4.3.3.4采购合同必须有采购部主管的签字方可生效 4.3.4合同的确认及跟催 4.3.4.1所有采购合同必须经过供应商的书面确认，并明确交期 4.3.4.2当有物料货期超出采购计划时应及时已联络单形式上报计划部，由计划部作出相应协调 4.3.4.3因生产需求或所采购原料发生改变时因及时已书面形式通知供应商或公司相关部门及时解决 4.4采购物料的检验及入库 采购管理程序书 文件编号 版本 2 最新修订日 2009-4-18 页码 3/3 编制 审核 批准 4.4.1物料到公司后由采购员填写送检单交送质检部 4.4.1.1送检单应标名来料所属项目名称、品名，型号，物料编码，数量 4.4.1.2对检验合格物料质检员办理入库手续 4.4.1.3所有物料办理入库后，采购部向计划部反馈物料备齐通知 4.5付款 4.5.1采购员填写〈付款申请单〉附相应合同交由采购部主管、财务主管及总经签字审批后交由出纳员办理汇款手续 4.5.2所有采购发票由采购员负责登记后交给财务部 5.0 其他 5.1对货期较长或即将停产物料书面形式上报公司，如果需要制定相应物料的安全库存 6.0 流程图（01#附后） 7.0 制定/修改/发行/作废 此程序的制定、修订由采购部起草，经理确认，采购部发行。 Please do not hesitate to call us if message is incomplete or missing (若接收不全, 请来电赐告)