08 危险源识别和风险评价控制程序.docVIP

起草/修订人/日期 审核人/日期 批准人/日期 一、目的 通过对本公司范围内的所有场所、设施及活动中的危险源进行识别，分析危险源产生的可能性和后果的严重性,评价其风险程度，确定出其中的重大风险，并及时更新和控制。根据风险评价结果采取控制措施，以预防、降低或消除风险。 二、范围 本程序适用于本公司覆盖范围内的所有场所、设施及活动中的危险源辨识和风险评价工作。 三、职责 1、 行政人事部负责组织本公司范围的危险源辨识和风险评价工作，对各部门上报的重大风险进行初步审核，负责组织对危险化学品的专项风险评价。 2、 各部门负责组织本部门相关场所、设施及活动的危险源辨识和风险评价工作，并根据风险评价的结果制定本部门风险控制措施。 四、工作程序 1、 定义 1.1 危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。 1.2 危险源识别：识别危险源的存在并确定其特征的过程。 1.3 风险：特定危险发生的可能性及其后果严重性的结合。 1.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的过程。 1.5 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 1.6 事件：导致或可能导致事故的情况。 2、 危险源辨识及风险评价程序步骤： 本公司应成立由主管领导、相关部门领导和具有实际工作经验的工程技术人员组成的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力开展危险源识别与评价，全体员工均有义务参与危险源识别与评价。 3、 危险源辨识的范围 ● 常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）； ● 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； ● 工作场所的设施，无论是内部设施（如建筑物、生产设备、物质等）还是由外界提供的设施（如所租赁的建筑物、设备等）。 ● 危险化学品 4、 选择危险源识别方法 危险源辨识可选用以下方法： a) 询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、专家判断等。 b) 对于危险化学品，行政人事部依据（《重大危险源辨识》GB18218-2000标准），根据生产场所和储存场所的危险物质的数量，确定是否为重大危险源。 5、 识别危险源 a) 识别危险源要考虑以下问题 ● 存在什么危害(伤害源) ● 谁(什么)会受到伤害 ● 伤害怎样发生 b) 评价小组可通过4提供的方法识别尽可能多的危险源，包括： ● 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； ● 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； ● 可能造成职业病、中毒、人身伤害的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； ● 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 c) 在进行危险源辨识时，根据（GB6441-86《企业伤亡事故分类》）考虑以下因素： ● 1、物体打击 ● 2、车辆伤害 ● 3、机械伤害 ● 4、起重伤害 ● 5、触电 ● 6、淹溺 ● 7、灼烫 ● 8、火灾 ● 9、高空坠落 ● 10、坍塌 ● 11、火灾爆炸 ● 12 锅炉爆炸 ● 13、其他爆炸 ● 14、中毒和窒息 ● 15、其他伤害 d) 由此产生的后果，包括： ● 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； ● 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； ● 财产损失； ● 工作环境破坏 危险源辨识要考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业健康安全危害，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。 6、 风险评价 6.1 风险评价采用准则法。 6.1.1 准则法：凡符合下列任何一条的危险源，均可判定为重大风险： a) 违反国家和地方职业健康安全法律、法规； b) 员工协商提出的合理化建议； c) 相关方强烈关注的问题； d) 具有潜在重大影响的危险源（如火灾、爆炸等）； e) 符合（《重大危险源辨识》GB18218-2000标准）； f) 监测结果超过或临近排放标准时； g) 各类安全检查中重复发生的隐患； h) 顾客提出的职业健康安全要求； i) 公司关注的其他职业问题。 7、 重大风险的确定 根据以上评价标准，行政人事部每年12月组织各部门人员对公司现有的危险源进行充分讨论和评价，确定出公司目前重大风险，行政人事部负