2018年一分公司经营管理方案.docx

一、目标产值、利润表质量目标合格HSE目标不发生一起等级环境污染事件，不发生一起职业健康事件，不发生一起一般及以上安全事故，不发生一起严重违章，一般违章比2017年减少10%。产值目标5000万元利润目标200万元直接成本成本3800万元管理费、税金1000万元产值组成项目产值预估（万元）预计利润率预计净利润备注城南管线项目合同已签订480上半年项目5%241、本年度上半年公司需提供充足的工作量，保证人员稳定；2、公司需提前告知后续工作计划，以利于分公司进行资源准备；3以上利润为扣除管理费和税金后西干渠道路项目项目待工程部分配480另一段250万4%19.2西干渠渠道大修项目待工程部分配480上半年待分配项目4%19.2西干渠渠板伸缩缝项目项目待工程部分配100上半年待分配项目4%4阿勒泰项目污水处理及管线收尾250上半年项目已定4%10供水主管网改造项目等待实施项目1200全年计划4%48小区供水管网改造项目待定项目1000待定全年项目3%30克拉玛依区外项目水利、市政项目1000下半年项目5%50安保维稳设施项目待项目落实后分配200全年计划5%10合计5190214.4工程名称完成产值（万元）管理人员施工人员设备筹备分包项目城南管线项目480213挖掘机1台、25T吊车1台、随车吊1台闸井房西干渠道路项目480215西干渠渠道大修480215西干渠渠板伸缩缝项目100110阿勒泰项目250210供水主管网改造项目1200220小区供水管网改造项目1000320克拉玛依区外项目1000220安保维稳设施项目200110工作计划二、完成产值目标依据1、上半年已有工作量基本满足施工：末端管线工程合同暂定105万（其中施工费38万元）；连通渠跨年工程及维修剩余工程量150万元左右；供水零星维修20万元，管线防腐12万元，根据分公司现有人、材、机配置，以上几项工程已基本满足上6月之前的施工任务。如公司在下半年有项目保持后续施工，产值目标尚可实现。2、分公司改善了人、材、机配置：分公司施工人员控制在30人左右，可多项工程同时施工；明确了管理人员的责、权、利，将改变去年分工不明确、责任不清，出现问题推诿等现象。材料、设备专人管理并已全部登记造册，做到材料、设备进出有凭证，强调人为损坏、或浪费赔偿责任制，加强设备维修保养，提高利用率；车辆（包括油料）专人负责,降低维修费用和油料消耗。尽量与能开具专用增值税发票的专业设备公司签订租赁协议。3、加强劳动纪律和薪酬管理：对于去年劳务外包的项目及铸管安装实行计件管理（渠道计件单价已有统一单价，铸管安装人工单价已核算），分公司管理员重点在于质量、安全的控制；无法计件工作由现场负责人确定计时工作量，督促保质保量按时完成，另外培育、优选实力较强的分包队伍。4、充分发挥现有人员配置潜能、明确责任：项目经理：蒋伟作为分公司质量、安全、职业健康、进度、成本控制总负责，负责项目、分公司内外沟通协调和后勤管理。技术负责人：许雪强负责所有项目的技术管理工作和各项目的开工备案手续办理、施工资料的收集整理，负责项目专项方案的编制和送审、现场的质量、安全、环境检查及QHSE培训考核工作。施工员：林春友负责各项目的现场施工管理（质量、安全、职业健康、环境、进度）、临电设施的安装检查和所在项目的考勤管理。技术员：朱国忠负责公司内部防腐施工的质量、安全、环境、职业健康管理，负责营地后勤管理、考勤汇总，配合林春友做好现场管理工作并对出现的问题承担连带责任。安全员（电工、电焊工）：赵玉全负责各项目的安全检查、整改、处罚、作业票办理、班前活动中的风险识别，临时用电设备的安装调试、安全资料收集整理。材料员（班长兼司机）：杨再峰负责进出库材料、工具、劳保用品的收发登记、工具的维护保养、开展班前安全活动及所在班组人员考勤管理。设备管理员（中巴司机）：樊英负责中巴车驾驶、车辆考勤、日常设备、车辆检查、油料控制、工地送饭、材料拉运及工地零散材料的收集。三、利润分配方式建议1、分公司自主管理的项目1）一般项目公司扣除造价的6%后与分公司签订内部承包合同。2）大型维修项目，分公司不负责主材费、税金、管理费，除去主材、税金、管理费后实际费用的10%作为分公司利润与公司签订内部承包合同。3）外部维修项目按实际签证量只计税金，不扣管理费，按最终结算价与公司进行结算。4）为了占领市场的亏损项目，公司不扣管理费，只计税费，正常亏损公司应适当给分公司弥补亏损。2、公司组建项目部统一管理的项目分公司不承担主材，项目部按施工费用的10%作为分公司利润与分公司签订协议。3、对于分公司在施工中优化方案节省的主材费用，分公司应按70%予以提成四、目标完成难点1、下半年工作量不明朗；2、工程量不饱满造成人员流失；3、临时外雇人员增加，造成人工成本加大五、展望在保证工程