RS-KE16-01内部质量审核控制程序(A版)-2010.3.30.docVIP

日先陈列展示用品（中山）有限公司 ****************************************************************** 文件名称： 内部质量审核控制程序 发放部门： 品质部 文件编号： RS-KE16-01 版 本： A 页 数： 共3页（不含封面） 生效日期： 2010-3-30 盖“受控文件”原始印 盖“仅供参考”原始印 作追踪管制 不作追踪管制 制定部门: 品质部 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 1.目的： 规范公司内部质量、社会责任等管理体系审核的流程，以验证公司的质量系统是否有效实施，决定是否需采取相应的行动计划。 2.范围： 凡本公司的质量管理体系涉及的相关审核作业均属于。 3.定义：无。 4.职责： 4.1管理者代表：负责监督内审工作的有效运作。 4.2审核组长：通过ISO9001/SA800等内审培训和考核，负责审核计划的制定，合格审核员的选派，审核总结报告的提出。 4.3审核员：负责依审核组长分派的任务执行审核作业，并提出书面的审核报告。 4.4公司高层领导的每个成员每年至少亲自参加一次内审。 5.控制程序： 5.1 审核组长每年年初编制本年度的《年度内部质量审核计划》，并呈总经理审批： 5.1.1定期性：原则上1年进行一次内部审核。 5.1.2非定期性：当发生重大组织变更，或外部审核发现严重缺失，由管理代表视需要并结合目前运作状况，适当调整审核周期。 5.1.3审核完成后，审核组长在《年度内部质量审核计划》中填写“实际完成日期”，若因其它原因发生推迟时，应在备注栏位内注明原因。 5.2审核组长需于每次审核前一周准备《内部质量审核实施计划》，包括以下事项： 5.2.1选派审核组员，选派时应注意以下事项： 5.2.1.1通过ISO9001内审培训和考核。 5.2.1.2要求来自不同的部门，不同的级别，具备不同的工作经验和检查经验。 5.2.1.3与被审核的部门无直接责任。 5.2.1.3需要考虑其专长、沟通能力及对公司运作之了解程度。 5.2.2成立审核小组，拟定审核时间，依计划表分配审核员的工作。 5.2.3审核组长还需准备审核的重点项目，以便工作顺利进行。 5.3预备会议召开：由审核组长提前发出审核通知，召集审核人员及被审核的部门主管召开预备会议，介绍本次审核人员、审核范围、方式、确定总结会议时间、并就此次审核的重点做讲解。 5.4现场审核： 5.4.1 内审开始检查前，组长把上次检查同一区域的行动计划复印给小组成员，一方面回顾过去的不足之处以及改善结果，另一方面以便检查时，确认上次检查所发现的问题是否已改正，有没有重复发生。这些复印件在检查完成后由组长销毁。 5.4.2检查时，检查组集中检查上次检查所发现的问题是否已改正，操作是否与文件相符。 5.4.3在检查过程中，检查组鼓励被抽查人员把自己平时的做法真实展现，对好的做法给予肯定和表扬。 5.4.4在检查过程中，检查组发现和指出操作者的错误行为后，立即给予纠正，并与操作者共同分析错误操作的风险所在，给操作者提供一次良好的学习机会。 5.4.5审核执行时，被审核的部门主管有义务配合审核人员的各项查核，若遇到不了解之处，被审核部门主管有义务解说，不得借故回避。 5.4.6审核员要保持友善的态度，立场公正，不批评不争论，对所发现的问题点判定应有依据。 5.5内审总结： 5.5.1审核员将观察到的问题详细记录在《行动计划》中，问题描述中涉及的文件（编号、名称）、产品（代码、名称、批号）、人员（姓名、职务）、设备（编号、名称）等都要一一记录下来，然后将《行动计划》发给被审核部门主管做改善。 5.5.2审核组长根据此次检查的情况，填写总结报告，包含内容如下： 5.5.2.1填写内审的完成时间； 5.5.2.2填写被检查问题的分数， 5.5.2.3审核组长对该次内审行动计划的改善结果进行跟踪和填写； 5.5.3总结报告做好后，审核组长召集公司管理人员，由组长宣布评分结果，总结检查情况。 5.6改善结果跟进： 5.6.1被审核部门收到《行动计划》后，需在规定的时间内回复改善对策给审核组长，审核组长统一安排审核员于回复后一周内进行复查，若复审不通过，重新制定改善措施，审核员追踪至结案。 5.7每次内审完成后的所有记录，由审核组长进行保存。 6.相关文件：无 7.相关记录： 7.