内控检查评价底稿填表简介(2013年度版).docVIP

2013年内控检查评价底稿 填说 明  目 录 总体情况介绍 - 1 - 1. 检评底稿汇总表填表说明 - 1 - 1.1汇总表1《内部控制检查评价汇总表》填表说明 - 1 - 1.2 汇总表2《公司层面控制点执行情况汇总表》除签字外，无需填写。 - 2 - 1.3汇总表3《业务层面控制点检查情况汇总表》除签字外，无需填写。 - 2 - 1.4汇总表4《未执行控制点汇总表》填写说明 - 2 - 1.5汇总表5《内部控制缺陷认定汇总表》填写说明 - 4 - 1.5.1财务报告缺陷－定量评价 - 5 - 1.5.2财务报告缺陷－定性评价 - 6 - 1.5.3非财务报告缺陷－定量评价 - 7 - 1.5.4非财务报告缺陷－定性评价 - 7 - 1.6汇总表6《内控工作意见和建议汇总表以及汇总表》 - 7 - 1.7汇总表7《内控日常工作评价汇总表》. - 8 - 2. 检评底稿明细表填表说明 - 8 - 2.1明细表0《公司层面控制检查评价表》填表说明 - 8 - 2.2明细表1-48《综合业务管理检查评价底稿》填表说明 - 9 - 2.2.1《检查评价底稿》填写说明 - 9 - 2.2.2 《会计报表潜在错报率底稿》填写说明 - 10 - 总体情况介绍 江汉油田2013年内控检查评价底稿（以下简称检评底稿）是《江汉油田内部控制实施细则（2013年版）》配套的检查评价底