文件控制程序QP001.docVIP

上海六正通信工程公司 编号：QP001—2004 文件控制程序 版本：第0次修改 生效日期：2004年2月28日 1.目的 为确保在文件的使用处可获得适用的有效版本，对质量管理体系所要求的文件，包括 相关外来文件予以控制。 2.范围 ISO9001：2000质量管理体系所要求的文件及相关外来文件。 3.职责 3.1综合管理部是文件负责文件的管理督导和控制； 3.2工程部负责技术性文件的制定和相关外来文件转化成内部执行文件； 3.3其他部门配合文件的管理和控制及组织文件的有效实施。 4程序 4.1文件分类 4.1.1管理性文件 4.1.1.1质量手册（包括质量方针、质量目标）； 4.1.1.2程序文件； 4.1.1.3相关的法律、法规； 4.1.1.4相关的外来文件。 4.1.2技术性文件 4.1.2.1工程施工规范； 4.1.2.2图纸、作业指导书及相关外来文件，如国家标准、行业标准等。 4.1.3记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》的要求进行控制。 4.2文件的编制和审批 4.2.1质量手册：由管理者代表组织编制经厂长审批后批准发布； 4.2.2程序文件和其他管理类、技术类文件依据职能由相关部门编制，总经理或 工程主管审核后批准发布； 4.2.3文件的更改 由相关部门/人员提出，填写《文件更改通知单》（附件一）经该文件原批准人批准后实施。 4.3文件的标识 4.3.1文件原则上均由综合管理部统一注册编号，予以标识； 4.3.2文件的编号规则： ××/×× —×××× 版本（年份） 文件序号 类别代号 4.3.3文件类别代号规定： QM 企业管理（手册、办法、规章、制度）； QP 程序； QR 记录； WI 作业文件（规程、规范、标准） QP001—2004 4.4文件的发放或回收 4.4.1文件批准后，由综合管理部督导相关人员列入受控文件清单（附件二）后发放； 4.4.2文件发放前在每份文件的封面或首页加盖“受控文件”章； 4.4.3废止文件由该文件发放部门/人员负责从现场及时收回并加盖“作废文件”章以防误用； 4.5外来件的控制 4.5. 1顾客的工程图纸外来文件由工程部负责管理 4.5.2外来文件在公司经工程主管签字后可直接使用，亦可转化为内部规定按4.4要求发放使用。 4.7文件的保管 4.7.1文件的原稿、打印件正本、计算机软盘及包括文件更改背景资料等均由统一 由综合管理部负责保管，并要求做到防潮、防蛀、防丢失的工作： 4.7.2现场使用的文件由使用人负责保管，做到： 4.7.2.1有效、完整、不污损； 4.7.2.2在文件使用现场隨时可获得适宜的有效文件。 5.附件 5.1《文件更改通知单》 QR/QP001—01 5.2《受控文件清单》 QR/QP001—02 5.3《文件发放清单》 QR/QP001—03 批准 ： 年 月 日 编制： 年 月 日 附件一： 上海六正通信工程有限公司 文件更攺通知单 编号：（ ） 依据： 对文件 （文件号： ） 作如下更攺，并于 年 月 日起实施。 更 攺 前 更 攺 后 ` 批准： 年 月 日 拟制： 年 月 日 QR/QP001-01 附件二： 上海六正通信工程有限公司 受控文件清单 序号