中国客家博物馆2016年预算公开情况说明.PDF

中国客家博物馆2016 年预算公开情况说明 目录 第一部分 中国客家博物馆部门预算基本情况说明 、部门基本情况 、收入预算说明 、支出预算说明 四、 “三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分2016 年中国客家博物馆部门预算表 、收支总体情况表 、收入总体情况表 、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、2016 年一般预算安排的行政经费及 “三公经费预算表 九、2016 年预算支出情况表 十、2016 年部门预算支出预算表 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 第一部分 中国客家博物馆部门预算基本情况说明 一、单位基本情况： （一）部门机构设置、职能 主要职能：中国客家博物馆是收藏、研究展示历史文化的综合性博物馆。 由主中国客家和分馆黄遵宪纪念、大学校长馆、将军馆、华侨博物组成。 （二）人员构成情况 单位构成情况：我单位是全额拨款事业，共有事业编制 28 人，离退 休 实有人数6 人，财政拨款核拨 28 人。内部设置包括办公室、 陈列部、 保管部、研究部、宣教部、《客家文博》编辑部。 （三）预算年度的主要工作任务 中国客家博物馆将市委、政府的正确领导下，在文广局高度重视和支 持帮助下，坚深入贯彻落实科学发展观，开党的群众路线教育实践活动， 围绕创建国家二级馆和打造客文化品牌的目标积极新思维，克服困难，真 抓实干，勤勉不懈，圆满完成市委、政府和上级主管部门安排的各项目标 任务，并在人才队伍建设、 学术研究、宣传教育、文物工作等方面都有 了质的飞跃，使我馆整体量上了一个新的台阶。 二、收入预算说明 （1）收入：2016 年公共预算拨款5,839,679 元。相比去年增加28%， 增加经费是项目经费，华侨馆运营费1,200,000元，基本建设费2,000,000 元。 三、支出预算说明 （2）支出：2016 年总支出预算数 5,839,679 元。其中基本支出 2,639,679 元；工资福利支出2,107,217 元；对家庭和个人补助350,159 元； 其他商品和服务支出3,200,504元；文化体育与传媒支出5,307,217 元，社会保障和就业支出350,663 元，医疗卫生与计划生育支出57,275 万元，住房保障支出 124,524 元，占总支出的45%，相比去年基本持平； 项目支出3,200,000 元，占总支出的55%，增加经费是项目经费，华侨馆 运营费1,200,000 元，基本建设费2,000,000 元。 四、 “三公 经费说明 2016 年， 我单位无一般公共预算拨款 五、 其他需要说明的情况 （一）我单位 为财政补助事业单位，无机关运行经费 （二）我单位无政府采购预算 。 （三）预算绩效 2016 年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健 全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出， 在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年 整体支出目标达到100％。 （四）、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物 馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 5、“三公”经费：是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 第二部分2016 年度部门预算表