安徽地税局企业所得税年纳税申报表A类-淮南地方税务局.DOC

安徽地税企业所得税年报客户端使用说明 为方便企业所得税纳税人快捷完成2017年度企业所得税年度申报，我局现免费提供《安徽地税2017年版企业所得税年度纳税申报表客户端软件》用于申报表筛选、填写、政策风险提示服务和网络报送。现将使用中需注意的事项说明如下： 一、特别提醒 1、为更好方便纳税人，我局在年报客户端申报方式的基础上，新增电子税务局申报方式，所有企业均可直接登陆12366电子税务局在线填报。建议数据复杂、选表较多的查账征收企业下载年报客户端软件填报。 请在进行年报申报前，核对以下事项，选择不同申报方式与菜单，否则会报错，无法完成申报： 企业所得税管理归属：归国税还是地税管理，国地税企业所得税申报在不同的菜单下；国税管理的企业无法使用本客户端申报。 预缴申报：2017年第四季度或第12月的季度申报表是否已经正常申报，未申报的不能进行年度申报。 2018年征收方式变化的企业：2017年报征收方式不变，2017年查账征收的用A表，核定征收的用B表。 二、客户端与申报密码获取 1、税友安徽网站下载中心获取客户端 地址：/downloadCenter.html 2、电子税务局下载客户端与申报密码 登陆12366电子税务局，系统弹出提醒信息，该界面可以点击下载客户端，抄录密码。未能弹出提示信息的请在电子税务局在线申报。安徽省12366电子税务局的登陆地址为：:8001/login。(下图为2017年老图，2018年要换新图) 三、客户端安装与初始化 1、请阅读该《使用说明》后进行操作，解压《安徽地税企业所得税年报客户端软件》压缩包，生成《安徽地税企业所得税年报客户端软件》文件夹。。 2、打开文件夹，找到文件夹里的文件，点击，启动客户端软件。 3、用户名：admin，默认登陆密码123456 4、多企业管理：今年新增多企业模式，一个软件可以申报多个企业。点击是继续添加企业，点击否取消。 以后需要增加企业时，可以到设置中心中增加。 企业切换：在右上角“菜单”中，选择企业，点击确定。（该界面也有增加企业功能） 5、对弹出的提示信息，点确定。注意要按该提示信息中的步骤进行设置与顺序下载信息。 6、点击右上角的，点击“安全设置”菜单，选择“网上申报”和“申报密码”，在“加密密码”输入软件申报密码，点“保存”。 7、先下载“基本信息”，再下载“初始化信息”。 四、使用客户端软件填写申报表 按“基础设置、简化选表、申报表填写、申报检查、政策风险提示服务、报表发送”六步骤完成申报。“政策风险提示服务”为2017年新增服务，通过自我纠正提高申报质量。 1、基础设置 《纳税人信息》的“汇总纳税企业、所属行业明细代码”从初始化文件中取数不可以改动。“资产总额、从业人数、从事国家限制和禁止行业”必须填，并与企业是否能享受小型微利优惠政策待遇相关。 注意：（1）“国家限制和禁止行业”应按照《产业结构调整指导目录》规定选择，选“否”的企业才能享受小型微利企业优惠。 有安置残疾人员，勾选“是否安置残疾人员”，可填报A107010表第29行，享受工资加计扣除优惠待遇。 软件企业、集成电路设计企业、创业投资企业、高新技术企业勾选“特定企业类型”相应选项，可填报A107040、A107041、A107042表、A107030表，享受相关税收优惠。 2、简化选表 （1）必填表：《基础信息表》、《主表》、《收入表》、《成本支出表》、《纳税项目明细调整表》、《职工薪酬支出纳税调整表》、一般企业和金融企业的《期间费用表》、房地产开发企业的《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》、建筑安装企业、房地产开发企业、物业公司的《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》、高新技术企业的《高新技术企业优惠情况及明细表》、发生捐赠企业的《捐赠支出纳税调整明细表》、发生准备金等相关支出企业的《特殊行业准备金纳税调整明细表》、有折旧摊销企业的《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》、总机构的《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税表》及《分支机构所得税分配表》。 小型微利企业必须选填A107040《减免所得税优惠明细表》，才能享受小型微利企业优惠。 （2）询问选表(非必须步骤)：纳税人点击“简化选表”菜单的“立即简化”，在回答10个问题后，软件可以根据企业情况进行智能选表。 （3）自行选表：纳税人在“简化选表”菜单中“企业所得税年度纳税申报表填报表单”点击“填报”或“不填报”，自行调整。点“保存”，完成简化选表。 3、申报表填写 根据软件提示顺序填写，先填写底层附表，再填写附表（注意：省内跨市总分机构表例外，先填A109000，再填A109010），最后填写主表。表中和表间逻辑关系软件自动计算，填表说明在右侧提示。单表无数据的，直接点击左上方的“保存”，视