03源利鞋材公司-管理评审控制程序.docVIP

泉州源利鞋材有限公司 文件编号： YL-QP-03 制订日期： 09年08月01日 实施日期： 09年08月01日 持 有 人： 文件管制状态标识处 制 订 审 查 核 准 文件修订状态 修订申请书编号 页次 版本 修订内容摘要 无 全文 1.0 (第一版发行) 目的： 对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性与有效性。 范围： 适用于对公司质量管理体系的运行状况、质量方针和质量目标的评价。 权责： 总经理负责主持管理评审活动，管理者代表负责策划和准备管理评审活动。 各部门主管负责准备和提供与本部门有关的评审所需资料，并负责评审中提出的纠正预防措施和改进措施的实施工作。 定义： 管理评审：就质量方针和质量目标，有规则的、系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。 QMS：“quality management system”的缩写，中文：质量管理体系，是指导和控制组织关于质量的管理体系。 工作程序 管理评审目的或要求是确保体系持续的适宜性、充分性与有效性。 体系持续的适宜性是指QMS能持续的满足内外部环境的需要，例如： 新的相关法律、法规出台； 市场形势的变化； 新的加工、生产技术出现； 客户的要求和期望的变化。 公司内部的重大变对质量方针和目标的实现有较大的影响； 体系的充分性是指QMS满足市场、客户潜在或未来的需求和期望的能力是否充足，也是指QMS各过程是否已经充分展开可以满足预期要求。为了评价体系持续的充分性，公司一方面要不断预测市场和客户潜在和未来的需求和期望，另一方面要不断借鉴以往的经验教训，进而做到： 对于已确定的各个过程的细节、过程的关联和相互作用等是否已充分展开，是否达到质量方针和质量目标的要求进行评价； 针对上述预测结果，对体系的各过程是否需要进一步的改进，质量方针和目标是否需要调整进行评价。 体系持续的有效性是指通过完成QMS所需要的过程（或活动）而达到质量方针和质量目标的程序。这就需要将客户反馈、过程绩效、产品的符合性等作为评审的输入与规定的质量方针、质量目标进行对比，以判定质量管理体系的有效性。 评审策划： 管理评审的召开分定期评审和适时评审，至少12个月内召开一次管理评审，需要时，增加次数，由管理者代表提报总经理召开适时管理评审。 适时评审的时机：公司的组织机构、产品、各项资源发生重大改变；发生重大质量事故或客户连续投诉；法律、法规、标准发生变更影响公司体系运行；总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 管理评审输入： 内部/外部质量体系审核的结论和应改进的问题；（管理者代表负责） 收集到的客户满意程度、意见、建议及抱怨的问题；（业务部负责） 生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况(过程业绩)；（各部门负责） 产品质量状况及存在的问题；（品管部负责） 纠正措施和预防措施的实施、验证状况；（品管部负责）； 以往管理评审提出的改进措施及跟踪验证情况；（管理者代表负责）； 由于内外部环境的变化，可能影响QMS变更的因素（各部门负责）； 有关体系、过程和产品相关内容的改进建议；（各部门负责）。 管理评审输出： 对QMS适宜性、充分性和有效性的评价； 对质量方针和目标适宜性和实施情况的评价； 有关QMS及其过程有效性改进的决定和措施； 有关产品改进的决定和措施； 有关资源需求保证的决定和措施。 管理评审的实施： 准备： 管理评审召开前应将评审的内容、对各单位的配合要求、日程等进行策划，由管理者代表拟定“管理评审计划”分发各部门主管。 各单位按照管理评审计划输入的内容收集相关的资料，起草“部门工作报告”。 定期管理评审内容应系统全面，包括管理评审输入全部内容，适时召开的管理评审内容，由总经理决定详略程度。 实施： 管理评审采用总经理主持，各部门负责人参加的会议评审方式实施。 参加评审的人员对各部门管理评审输入内容进行逐项评审； 总经理对所涉及评审内容做出决议，包括进一步调查和验证的安排； 明确提出体系、资源、方针和目标是否需要调整等要求。 评审后行动： 管理评审决议应由管理者代表整理成“管理评审报告”中，经总经理批准后，发放各相关部门进行充分的沟通； 对管理评审中提出的任何不符合事实，相关责任部门应提出纠正和预防措施，由管理者代表组织跟踪验证改进效果，提交下次管理评审。 管理评审实施的所有记录由管理者代表负责保管。 相关文件与资料： 持续改进控制程序 内部审核控制程序 使用表单： 管理评审计划 YL-QP-03-A 部门工作报告 YL-QP-03-B 管理评审报告 YL-QP-03-C 附页 作业流程 附页：作业流程 泉州源利鞋材有限公司 文件