职业安康安全审核管理实施细则.doc

XX——职业健康安全文件 职业健康安全审核管理实施细则 文件名称：职业健康安全审核管理实施细则 适用范围： 文件编号： 编写： 审核： 批准： 会签记录 会签部门 会 签 人 会签日期 更改记录 版本 更改部门 批准人 生效日期 更改内容 职业健康安全审核管理实施细则 目的： 建立职业健康安全审核程序，以确保各部门的工作条件、工作环境得以定期、有效地评估，并在需要时采取及时的改善措施，以保证员工处于安全健康的工作环境。 适用范围： 本程序适用于XX制造单元各厂的各个部门。 定义： 无 职责与授权： 4.1 部门经理 4.1.1 对不安全的、有害的或不利健康的工作条件进行日常检查，若有必要，采取改善措施。 4.1.2 确保在本部门中至少每月进行一次自我审查。 4.1.3确保所有认定缺陷都记录在案并得以及时解决。 4.1.4 确保提供自我审查文件时，同时提供改善措施。 4.1.5 确保及时采取改善措施。 4.2 OHS工作小组 4.2.1 领导本厂OHS工作小组对全厂进行月度的核查和评估。 4.2.2 领导本厂OHS工作小组进行每两周的OHS检查，检查表结合同本程序附录。 相关公司文件 5.1《XX全球职业健康安全手册》相关章节 5.2《XX全球职业健康安全审核标准》相关章节 5.3《XX中国职业健康安全程序》 安全和健康审查 相关当地法律法规标准或外部要求 6.1《中华人民共和国安全生产法》及配套规章 6.2《中华人民共和国职业病防治法》及配套规章 实施细则： 7.1 部门自我评估： 7.1.1 日常的非正式检查 部门经理负责对本地区进行日常的非正式检查，检查应包括（但不限于）： 员工戴上指定的个人防护用品 保持良好的后勤工作 严格执行限制单独工作的条件 工具和装备井然有序 化学用品正确标签、使用和贮存 遵从良好的安全准则 7.1.2 自我评估 使用下列检查表之一进行自我审查 检查表A：用于行政或办公区。 检查表B：用于实验室、生产区等。 注：各经理可能增加一些问题，包括该地区特有的或特殊的危险性。 自我评估至少每月一次 部门经理应根据自我评估发现的情况，应予以记录，并及时采取必要的改善措施。 相关记录应拷贝一份给OHS小组备案。 7.2 OHS小组审查 7.2.1 月度全厂审查 OHS小组每月应对所选择的主要安全与健康程序进行一次正式的、预先安排的检查，其中包括： 程序的有效性评估 将需要改善措施的记录在案的项目通报部门经理。 向高层经理汇报、审查结果。 跟进纠正措施的执行情况。 位于工作现场的一些部门，每月至少应由OHS小组审查一次。部门经理应陪同OHS小组进行审查。如果部门经理不能来，应指定一位员工，最好是部门OHS协调人员或OHS委员会成员，来陪同审查员。审查结果应送至部门经理和高层经理。 对于审核中发现的不符合项，OHS小组应发出《纠正预防措施通知单》，要求受审部门改善。 部门经理所写的改善措施必须在30天内完成。 7.2.2 跟踪审查 对经理提出的改善措施进行审核，可能发现需要进行跟踪审查。这要由OHS小组的经理成员斟酌决定，而且通常在初次审查后1个月之内进行。 7.2.3 不定期审查 OHS小组可以未经声明或事先通知的情况下随时选择一个部门进行审查，审查员应对部门经理陈述审查的原因。如果他/她不能赶到，OHS可根据紧迫性程度继续审查或下次再来，应对部门经理提交审查结果。 流程图 无 附件 无 记录 记录由各部门分别保存，保存期为5年. 10.1部门职业健康安全自我评估检查表A，B 检查表A： 部门职业健康安全自我评估检查表A （检查表A ----行政或办公区） 部 门： 审 查 者： 经理签名： 审查时间： 只有不满意的项目才需要钩出并描述改善措施。当项目目前不能适用于你所在的地区/部门时，用“N/A”（不适用）来回答问题。这些问题的信息可在《联想全球职业健康安全手册》《联想中国职业健康安全程序》中找到。如有疑问请咨询公司OHS。 项目 需要采取措施 意见/改善措施 经理的自我审查每月进行一次并进行归档。 如果OHS小组已对你所在的部门审查过， 所有鉴定出的不相符之处是否都已