我国电信哈分公司合作渠道.docVIP

《中国电信哈分公司合作渠道工单协议管理办法》 各类工单协议由合作渠道分时段、分类进行规范装订，并定期返档，按照标准履行各项交接手续，并建立实物及电子明细。 一、工单协议使用要求 1、根据公司要求对于工单装订封面，每本工单上营业厅经理、稽核员及稽核日期项内容必须手工签字，不允许用名章。(营业厅经理、稽核员签字不能为同一个人)。 2、受理人员在受理业务工单的右下角“乙方盖单“处加盖现金收讫章和营业员的个人名戳或签字。（在同一本工单内，要求每个营业员的签字或盖章选择一种，或全部签字或全部盖章） 3、工单、协议填写字迹要工整、用黑色钢笔或碳素笔填写，杜绝用圆珠笔或其它笔填写；填写内容要规范，指定位置填写指定内容。 4、保证工单、协议等纸质资料页面整洁，不允许涂改或书写与规定无关的内容。由于系统或打印机等非人为因素导致的打印不清楚、未完成打印的部分由营业员用正楷手写补全相关内容。 5、同一用户同一时间办理多项业务时，（即开户业务与变更业务）要求入网工单上要有机主有效证件复印件，同时变更工单上也要留存机主有效证件复印件。 6、营业员受理业务时一定要注意检查客户签字是否正确，是否与有效证件、系统录入一致。营业员因个人录入造成的返销重新录入的与原工单一并装订（因用户签字与证件只有一份），备注栏或备注栏下方空白处写明返销原因，要有营业员：签字，营业厅经理：签字。 7、各种协议填写，协议上要求填写的各项均要正确填写，不许漏项，并加盖现金收讫章、用户签字。（如有空白处要找挑）。否则协议无效。 二、工单协议的装订流程 1、工单（协议）日装订：每日营业结束后，营业员需将当天受理的各类工单协议按照营业员交易量明细的顺序分类排序，按自然日打印，再以营业厅为单位分类装订成册，在装订时第一页必须附对应的当日营业厅日装订封面、第二页为营业厅交易量明细，其次是每个受理营业员的交易量明细、再次是受理业务工单+留存的有效证件或批单+用户签署的协议（业务协议或各类补充协议）等。附页要求统一使用A4规格的白纸，营业厅交易量明细内容为：序号、业务类型、业务号码、客户名称、实际收款、受理员工、受理时间，格式要美观、打印清晰、完整。 2、工单（协议）日汇总：每日在工单装订后必须建立Excel格式的电子档案，即每日营业厅交易量明细，在工单交接时需交接实物和电子档案。 3、工单（协议）月装订：营业厅将每日装订好的工单按业务类别分类后再按日期顺序排序，即：C网入网（1日-31日）、C网变更（1日-31日）、固网入网（1日-31日）、固网变更（1日-31日），并附上营业厅月交易量汇总，填写《合作渠道业务档案月交接单》。（交接时纸质和电子档均上交）。 三、工单协议的归档流程 1、归档周期：合作渠道工单协议原则上：每月为一周期，每月返上月工单。返档时间：每月1-6日前。 2、交接手续：合作渠道先发送电子版交接单到一级稽核员处，再将纸制表格和实物工单上交到一级业务稽核员并履行交接手续，再由一级稽核员审核完毕后交至工单管理员处，对接收的工单按序号进行入库，并签字确认。 3、现场复核：由一级稽核员进行现场复核，主要是复核工单数量与系统受理量是否相符，各类交接记录是否齐全，是否符合入库标准。 4、事后复核：由一级稽核员进行事后复核，主要是复核工单填写质量，包括协议填写是否规范、有效证件是否留存、复印是否清晰、用户是否签字、签字是否与机主姓名和证件姓名相符，是否进行按日、按交易量排序进行装订。 四、工单协议的稽核重点 ■ 移动业务 A、开户类 1、无线宽带 稽核重点内容： （1）工单审核内容：不使用临时帐户开户、留存用户证件的复印件是否为业务规定的有效证件、系统录入的用户信息与用户提供有效证件内容一致、用户签字标准规范、在工单指定位置清晰加盖公章和名章。 （2）营帐审核内容：语音卡和数据卡合帐、套餐选择准确、语音卡的C+W权限开通、3G无线网卡开通EVDO功能、按公司规定预存标准话费额度、帐户级和用户级的区分准确。 （3）协议审核内容：协议使用准确且填写完整、杜绝出现涂改现象、用户签字标准规范、受理日期准确。 整改方式：重新填写、重新操作、申请由后台支撑部门处理 整改时限：1-3日内整改 后续跟踪：稽核不定期抽查前期的差错，查看是否按时整改 2、天翼新开户(单卡) 稽核重点内容： （1）工单审核内容：不使用临时帐户开户、留存用户证件的复印件是否为业务规定的有效证件、系统录入的用户信息与用户提供有效证件内容一致、用户签字标准规范、在工单指定位置清晰加盖公章和名章。 （2）营帐审核内容：套餐选择标准、按公司规定预存标准话费额度，确认没有与该客户名下的其他用户合帐、赠送的增值业务是否开通。 （3）协议审核内容：协议使用准确且填写完整、杜绝出现涂改现象、用户签字标准规范、受理日期准确。 整改方式：