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U810发货签回业务流程
发货签回业务流程
一、发货签回三种处理方式：
不处理
超出正常范围的损耗数量不做后续处理。
企业自担
发货签回业务流程（企业自担）
运输商承担
二、发货签回设置：
1、在销售选项中的其它控制页签中选择“发货签回需要损失处理”和“发货签回处理完成才能发货”选项
2、在收发类别中增加“其它领料出库”
3、在发货单表体中增加“需要签回”、“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”、“退货原因”字段。
三、具体业务流程
1、销售部门根据订单和合同填制销发货单时，在“需要签回”字段中选择“是”
2、在客户确认收货数量后，在发货签回单点击“发货”，在过滤出的发货单列表中选择要签回的发货单，在签回单表体中填入“非合理损失数量”，并在“发货签回完成”字段选择“是”保存，保存后再点击“处理”
在发货签回损失处理表中找到“责任承担处理”字段，将要处理的发货签回单此字段选择为“企业自担”，并点击“确认”，
系统会自动生成已审核的“退货单”、“红字销售出库单”、收发类别为“其它领料出库”，业务类型为“签回损失”的“其它出库单”并将签回数量和损失数量回写“发货单”。
3、销售部门根据已签回发货单参照生成销售发票，并结算。（注：因在销售选项中已选择“发货签回处理完成才能发货”，故在发货单没有签收的时候，不能生成销售发票。）
四、相关用户职责
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