检查表(品管部).docVIP

新 联 达（清远）玩 具 塑 料 制 品 有 限 公 司 内审检查表 内部审核编号 受审核部门 品管部 审核时间 审核人员 序号 检查内容 检查方法 检查结果 确认 1 8．2．4（产品的监视和测量） 向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监视点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 询问IQC负责人，对进货检验中的不合格品是如何得置的，是否要求供应商采取纠正措施。 供应商是否按要求提供合格证据。 询问IQC负责人，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认： 是否了解紧急放行的程序或规定； 由谁来审批； 对紧急放行的产品是如何标识和记录的； 紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。 到车间观察过程检验的情况。确认： 质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗资格； 是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； 是否规定了例外转序的情况。 到车间抽查2—3个最终检验过程，确认： 检验人员是否有检验规范/作业指导书； 内部审核编号 受审核部门 品管部 审核时间 审核人员 序号 检查内容 检查方法 检查结果 确认 1 8．2．4（产品的监视和测量） 检测设备