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信息安全等级保护自查项目表 一、备案单位基本情况 单位全称 等级保护工作责任部门 责任部门负责人 姓 名 职务或职称 办公电话 移动电话 责任部门联系人 姓 名 职务或职称 办公电话 移动电话 已定级备案的信息系统数量 四级系统 三级系统 二级系统 合 计 二、备案单位等级保护工作开展情况 （一）等级保护工作的组织部署和实施情况 序号 检 查 内 容 具 体 情 况 1-1 等级保护协调领导机构设置、落实信息安全责任情况。 1-2 等级保护责任部门和岗位人员确定情况。 1-3 等级保护工作的文件，有关工作意见或方案的制定情况。 1-4 依据国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门等要求，组织开展各项工作情况。 1-5 等级保护工作会议、业务培训情况。 1-6 单位主要领导对等级保护工作批示、指示情况。 （二）信息安全管理制度的建立和落实情况 2-1 人员安全管理制度建设情况。包括人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度。 2-2 是否建立安全责任制，系统管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员是否与本单位签订信息安全责任书。 2-3 是否有完善的机房安全管理制度，是否建立了机房进出人员管理和日常监控制度。 2-4 信息安全产品采购、使用管理、