大连重工SD070换货维护管理制度.docVIP

大连重工SD-070－换货维护管理制度 SD-070 二○○四年四月 1目的和适用范围 1.1目的 为规范ERP系统换货的更改、新增操作,方便集团公司各级用户查询、参考和使用ERP系统的换货资料,实现资源的统一、共享,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各类用户的换货需求需要ERP系统进行更改、新增时提出申请的所有部门,对换货数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门,归口进行主数据维护的部门,以及所有参与上述工作的员工。 2职责 2.1申请的提出 当存在有下列情形时,营销部及相关经营单位必须提出申请对换货主数据进行更改、新增。 2.1.1当新增的换货需求需要进入ERP系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写换货维护(创建)申请表。 2.1.2当换货需求因所需产品技术参数(或其它)要素发生变化时, 营销部及相关经营单位填写换货主数据维护(修改)申请表。 2.2申请表相关数据的完善 2.2.1申请部门的申请表格交ERP系统主数据维护员后,由主数据维护员对照表格判断是否有另外的数据需要其他部门进行完善时,由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。 2.2.2营销部及相关经营单位对换货数据的一般和基本视图进行完善。 2.2.3相关部门对相关视图进行完善。 2.3换货数据的维护 换货数据的维护只能由ERP系统的换货维护员进行相应的更改、新增,ERP系统的换货维护员必须凭各部