大足县中心医院建设项目可行性分析研究报告.docx

第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：大足县中心医院建设项目（二）项目业主：大足县人民医院（三）项目地址：大足县棠香街道办事处红星社区（四）项目性质：迁建（五）建设规模及内容本项目拟征地200亩，总建筑面积118512 m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。（六）项目总投资及资金筹措1．项目总投资39777.63万元，其中：建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。2．资金筹措医院自筹14777.63万元；申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。（七）建设周期：三年二、业主简介 大足县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩, 绿化面积46%，总资产1.8亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。三、编制依据《大足县城市建设总体规划2006-2020》；重规选足建字[2007]118号“关于大足县人民医院急救中心、检验中心等工程选址意见的通知书”；建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、研究内容建设必要性。主要根据大足县医院现有情况、大足县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。 建设规模的确定。根据大足县城市建设总体规划、大足县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积亩2002总建筑面积m2118512其中：地上建筑面积m2106512 地下建筑面积m2120003项目总投资万元39777.63其中：固定资产投资万元39277.63铺底流动资金万元5004资金筹措万元39777.634.1 医院自筹资金万元14777.63来源为医院自有资金4.2 财政“卫生专项建设资金”万元150004.3 银行贷款万元10000含建设期利息5容积率　0.80　6绿地率%40.50　7建筑密度%28.358投资强度万元/亩198.899投资利润率%11.4910财务内部收益率%13.4011资本金收益率%14.6312投资回收期年8.63含建设期13借款偿还期年7.55含建设期14