体系认证文件食品公司管理程序文件.docVIP

程 序 文 件 版 本: C/0 审 核: 批 准: 受控状态: 2011年1月10日发布 2011年2月1日实施 88 食 品 有 限 公 司  目 录 1．文件控制程序……………………………………………………1 2．卫生标准操作程序………………………………………………6 3．采购控制程序……………………………………………………20 4．生产过程控制程序………………………………………………23 5．检验控制程序……………………………………………………27 6．不合格品控制程序………………………………………………30 7．纠正、预防措施控制程序………………………………………33 8．标识和可追溯性控制程序………………………………………35 9．设备设施维护保养控制程序……………………………………39 10．监视和测量装置控制程序……………………………………42 11．人力资源控制程序……………………………………………45 12．记录控制程序…………………………………………………48 13．内部审核控制程序……………………………………………50 14．管理评审控制程序……………………………………………54 15．顾客投诉处理程序……………………………………………58  文件控制程序 1.目的 通过对卫生质量体系文件进行控制，确保各部门获得并使用有效文件。 2.适用范围 适用于公司卫生质量体系所涉及的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。 3.职责 3.1品管部是公司卫生质量体系文件控制的主管部门，负责卫生质量体系所有文件的发放、存档和控制。 3.2 技术部负责编制作业指导书。 3.3管理者代表负责卫生质量手册、程序文件、技术性文件的审核，负责管理性文件的批准。 3.4总裁负责除管理性文件之外的所有体系文件的批准。 3.5各部门负责人负责本部门编制的管理性文件的审核。 4.工作程序 4.1文件的分类与管理 卫生质量体系文件是卫生质量体系运行的法规性文件，分为三类： (1)卫生质量手册； (2)程序文件； (3)用于卫生质量体系的各种记录、管理性文件、技术性文件、外来文件。 a)其中技术性文件通常包括： ①企业的技术标准、规范； ②设计和开发输入、输出的图样、文件和资料； ③产品检验用文件。 b)外来文件通常包括： ①国家与上级机关发布的法律、法规、标准和规范； ②外来产品图样、技术协议及顾客使用产品的质量记录与证明； ③具有参考使用价值的其他外来文件。 4.2文件的编制、审批和发布 文件发布前应得到批准以确保文件的充分性与适宜性。 文件类型 编 制 审 核 批 准 卫生质量手册 认证小组 管理者代表 总裁 程序文件 认证小组 管理性文件及各种记录 各相关部门 部门负责人 管理者代表 4.3文件的编号方法 (1)卫生质量手册：由公司代码、质量手册代码、编制年号三部分组成： QY / QA—2008 编制年号 质量手册代码 公司代码 (2)程序文件：由公司代码、程序文件代号、编制年号三部分组成： QY / QB—2008 编制年号 程序文件序号 公司代码 (3)管理性文件：由公司代码、管理性文件序号、编制年号三部分组成： QY / GXX—2008 编制年号 管理性文件序号（技术性文件序号：JXX） 公司代码 (4)各种记录表格编号：由记录代号、质量手册中条款号、序号三部分组成： JL—XX—GXX 管理性表格序号（技术性表格序号：JXX） 质量环境手册中条款号 记录表格代号 (5)外来文件，沿用原编号，不重新编号。 4.4文件的版次 除外来文件和质量记录外，卫生质量体系文件均应有版本号，第一版为A，依序分别为B、C、D．．．，修改码依序为 0、1、2、3．．．。 4.5文件的发放、回收、作废与销毁 4.5.1文件的发放范围 适用于对卫生质量体系有效运行起重要作用的各部门。 4.5.2文件的发放 (1)品管部根据文件发放范围确定发放部门及份数，填写《文件发放范围一览表》。 (2)品管部按照发放范围进行发放，加盖“受控”红色印章、写明分发号、填写《文件发放、回收记录》。 　　(3)文件更改或换版后发放时，应重新填写《文件发放范围一览表》和《文件发放、回收记录》。 (4)因文件丢失需领用，填写《文件领用申请》，重新领用，品管部给出新的发放号，在《文件发放、回收记录》