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********公司程 序 文 件管理评审程序文件编号 Q / LAT 02 – 4.1 – 2010A版 共4页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 ／ 日 期主要责任部门质控部办公室生产部技术部销售部文1件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期********公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 2页 共 4页 目的 为了使总经理对本企业的质量体系定期进行评审，评审现行质量体系的适宜性和有效性，以便确定质量体系持续有效地满足GB/T19002-ISO9002标准和实现本企业质量方针和目标的要求。2 适用范围 适用于管理评审活动的控制。3 定义采用GB/T6583 术语4 职责4.1 总经理主持管理评审，审批管理评审报告。4.2 管理者代表负责报告质量体系的运行情况，编制管理评审报告并负责管理实施报告的贯彻落实。4.3 质控部负责编制管理评审计划，并负责管理评审记录。4.4 企业管理层及各职能部门负责人参加管理评审。5 工作程序5.1 例行管理评审每年进行一次，安排在每年11月份进行；当社会环境、市场需求、企业的产品、组织机构、人员、资源以及法律法规标准和其他要求等，有重大变化或者企业连续出现重大质量事故或顾客有重大投诉时，应增加管理评审次数，具体评审时间由总经理指定。5. 2 管理评审内容5.2.1 企业质量方针、目标、组织机构、人员和资源的充分性和适用性。5.2.2 企业质量体系的实施效果及对内部质量审核结果的评价。5.2.3 新产品的开发、新工艺的采用。5.2.4 生产过程和服务过程反馈信息的及时性和准确性。顾客、社会期望以及市场战略。********公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 3页 共 4页5.3 管理评审准备5.3.1 质控部负责编制管理评审计划，并在评审前三天向参加评审的部门或人员下发管理评审计划，要求做好相应准备。5.3.2 管理者代表起草前一阶段质量体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。5.3.3 质控部准备并提供： a. 内部质量审核报告； b. 纠正措施跟踪报告； c. 预防措施有关信息。5.3.4 其它部门或人员负责做好相关的准备。5.4 管理评审实施5.4.1 总经理主持管理评审。5.4.2 管理者代表报告质量体系运行情况。5.4.3 相关部门报告管理评审的有关资料。5.4.4 质控部负责参加人员签到和管理评审会议记录。5.5 管理评审结果5.5.1 质控部负责管理评审会议记录。5.5.2 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告。5.5.3 管理评审报告经总经理审查，批准后由质控部按Q/LAT02-4.5—2010《文件和资料控制程序》下发。5.5.4 评审报告分发范围： a. 总经理、总工程师、管理者代表、生产部经理、销售部经理、技术部经理； b. 质控部、总经理办公室； c. 各职能部门。5.5.5有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策和指令，由管理者代表负责督促实施，并对实施结果组织检查。********公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 4页 共 4页6 相关文件6.1 Q/LAT02-4.14-2010《纠正和预防措施控制程序》6.2 Q/LAT02-4.17-2010《内部质量审核控制程序》7 质量记录7.1 Q/LATJL001-01《管理评审计划》7.2 Q/LATJL001-02《管理评审通知》7.3 Q/LATJL001-03《管理评审会议记录》7.4 Q/LATJL001-04《管理评审报告》********公司程 序 文 件质量计划控制程序文件编号 Q / LAT 02 – 4.2 – 2010A版 共3页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 ／ 日 期主要责任部门质控部相关责任部门技术部生产部销售部办公室文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期********公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.2–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次质 量 计 划 控 制 程 序 生效日期： 第 2页 共 3页1