建筑质量环境职业健康安全一体化管理体系审核检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表 NO. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期：2010-10-13 审核准则：ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001，体系文件、适用法律法规 审核日期：2010-10-18 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 OHSAS 18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好? ◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ √ ◆检查有无OHSAS 18001、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录？ ◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查询相关文件的途径