ＸＸ电机公司_业务管理规则.docVIP

承认权者 董事长 公司 标准 汇报书 汇报 审议 决定 登 录 № BB-14-02 李银玉 李庆铉 成永锡 改 订 № 1 9/15 9/15 9/24 公司的标准 （制定，改订，废弃）如下： 标 准 名 SAP R/3 业务管理规则 汇报部门 电算、SAP部门 汇报者 李银玉(TEL:-1201) 汇 报 日 2002.09.15 登录日 2003.09.26 事由 SAP R/3管理业务 内 容 提 要 公司 各部门SAP R/3 DATA管理业务说明 9/26 合 议 光D 1G 光D 2G FDD POWER DY LD/LBP SPK K/B MLCC 模具 加工 权纯龙 申东烨 裴明薰 郑然镐 安南哲 南廷林 朴虎范 李荣一 郑钟升 9/20 9/20 9/20 9/18 9/18 9/22 9/22 9/22 9/19 品质 人事 购买 营业 开发 制造 支援 合理化 工务 严永河 朴相辉 丘在声 李龙揆 金成昊 吴中焕 沈载皓 朴明植 9/17 9/18 9/18 9/18 9/24 9/17 9/22 9/22 意 见 配 布 处 配布: 全公司 总计:18份 *汇报部门要记录配布部门名及各配布部数 A-26-0100 (02.09.02) A4VP Page 1 改订履历 制、改订NO 制、改订日 主 要 内 容 制、改订者信息 0 1 2002.06.05 2003.09.15 SAP R/3管理业务规定SAP部门 电算、SAP部门 目的本规则作为东莞三星电机(以下称“本公司”)SAP R/3 DATA关联职员在使用中,遵守SYSTEM基本准则,运用DATA 管理流程确保DATA流程遵守. 适用范围本规则适用于本公司的数据相关联职员. 用语定义 生产业务：由生产部门负责的所有数据，操作关联的业务. 外注业务；由外注部门负责的所有数据，操作关联的业务. QC 业务；由ＱＣ部门负责的所有数据，操作关联的业务. 营业业务：由营业部门负责的所有数据，操作关联的业务. 购买业务：由购买部门负责的所有数据，操作关联的业务. 责任及权限 责任及权限 关联部门 电算,SAP ○ 各DATA 文员及关联人员 - 各种DATA录入及 修改 - 协助处理 业务程序 生产业务程序月生产计划树立(根据生贩会议资料)，有时生产计划变更。向资材申请，生产实绩录入电脑，发生废弃，工程不良时录入电脑，生产成品，出荷检查。 外注部门业务程序做月生产计划并发送给业体P/O，根据计划资材出库，业体送货半制品入库处理，月底结算。 QC部门业务程序材料基准信息登陆（是否检查），IQC检查员实物检查 ，DATA电脑判定。良品则入库，不良处理则退货.选别或判不良在库。生产出成品后，由生产部依赖OQC检查，OQC检查员实物检查， DATA电脑判定。 营业部门业务程序根据客户的性质区分，本社发注PO，香港发注PO,东莞P/O。根据客户PO,做出货前的准备，确认在库，安排车辆等;并生成销售订单；营业得到反馈的车辆信息后，营业担当在SAP里做出货依赖出货担当根据出货传票，负责装货，并做出货处理，打印搬出证，营业月末做出具发票。 购买部门业务程序主要是根据当月生产计划确认各材料的所需用量。确认定单残量、运输中在库、原资材在库，计算出定单的数量，给业体下定单并传送。现地化业体：直接安排业体送货。海外业体：材料抵达香港以后，购买担当生成WAITING INVOICE、清单，并做排车，安排材料进口。材料抵达海关以后，由抱关组报关。 附录： 附录1：生产部门业务流程 附录2：外注部门业务流程 附录3：QC部门业务流程 附录4：营业部门业务流程 附录5：购买部门业务流程 附录6：Process Map（过程图） 附录 1:生产业务流程图： 资材 备注 附录2:外注业务流程图: 关联部门 SAP部门 资材部门 外注部门 赁加工业体 附录3：QC业务流程 原仓，现仓 备注 查信息登陆，主要包括材料是否需要检查，检查标准.要点。抽样系数等基准信息。 附录4：营业 业务流程 本 社 东 莞 香 港 莞 附录6：Process Map（过程图） 区分 输入物/资源 主要活动 输出物 承认权者 适用格式 周期 公司数据的 要求 各部门的系统设置 SAP 环境设置 管理 部门长 - 每月 各部门数据 录入 在工实查POSTING 销售 CLOSING 原材料付款 结算 异常数据解决 结算数据 SAP 管理员 -结算汇报 -实查分析 每月 各部门录入 数据 检查异常