贯标检查表（水利）.docVIP

湖南省建筑工程集团总公司水利水电公司在建项目检查情况记录表 项目名称： 检查项目 标准或要求 检查履行情况 备注 1、文件管理 文件控制 文件登记、处理、分发、归档进行控制，保证文件有效性 2、组织机构设置 项目部机构、制度设置 部门职责，组织机构是否已完善并上墙，人员到位、职责分工、制度设定落实是否到位。 安全领导管理小组 组织机构是否已完善并上墙，是否与实际项目人员相符，职责分工是否明确 质量管理领导小组 组织机构是否已完善并上墙，是否与实际项目人员相符，职责分工是否明确 其他管理组织 组织机构是否已完善，是否与实际项目人员相符，职责分工是否明确 主要人员 项目经理是否到位及建造师证、安全B证证书编号 总工程师是否到位及工程师证书编号、安全B证证书编号 质检员是否到位及质检员证书编号 专职安全员是否到位及安全C证证书编号 3、项目综合策划 项目综合规划书 是否经总承包公司审批，是否经监理批复 至少要编制质量计划书 质量计划 内容是否针对性，是否经总承包公司审批，是否经监理批复，是否按计划实施，关键/特殊工序控制措施编制及实施情况（过程控制措施、成品防护措施） 环境因素、重大危险源识别及监控情况 是否建立并及时更新现场重大危险源台帐； 是否在现场设立重大危险源公示牌，并制定相关的预防措施及应急预案 质量检验、检测、评定验收及记录 检验批是否符合规范要求或合同、已批复的检测要求，分部单元工程验收是否和工程进度同步，并记录。 总体施工组织设计 是否经总承包公司审批，是否经监理批复 总体临时用电方案 是否经总承包公司审批，是否经监理批复 总体应急救援预案制定、设施配置及演练 是否经总承包公司审批，是否经监理批复 专项技术方案或作业指导书 是否经监理批复，需要总承包公司审批的是否已经审批 4、信息交流 上级部门文件信息（法律法规、公司文件等） 是否建立授控文件清单，进行了传阅学习及培训，是否严格执行 技术规程、标准 是否进行了学习及培训，是否严格执行 三级安全交底 三级安全交底资料是否齐全（包括班前安全活动） 安全教育培训 安全教育培训是否经常开展 施工技术、措施等教育培训及技术交底 新工序、人员是否开展技术、措施等指导及交底 信息化工作 每月是否按照信息化工作要求，进行了信息收集，录入存档。 5、管理评审 合同评审 所有合同是否留有评审记录 合格供方评审及年度评价 收集合格供方名册，是否对供方进行了评审，并留记录 评审输入 是否对过程监督检查、内部审核，合规性评价，目标、指标实现程度和环境、职业健康安全绩效等进行评审 人员考核 各类人员的工作前的能力考核，以及工作后能力考评 6、资源管理 人力资源 管理人员、特殊工种是否持证上岗，是否已建立人员花名册； 机械、设备管理 是否建立管理制度并执行，并记录，是否已建立机械设备台账；大型设备，尤其是起重设备、搅拌站，是否备案、经检验或验收；有无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐； 危险品管理： 火工材料 是否使用合格的爆破资质，是否使用总公司爆破资质，使用了爆破资质的是否签订了正式合同； 雷管、炸药库火工材料入库、领料管理是否到位； 雷管、炸药库房驻地安全防护措施是否到位； 油罐 油罐存放地点选址是否符合规范要求； 油罐的安全防护措施是否到位 变压器 变压器防雷措施是否到位 其他资源 是否按照相关规定进行使用、防护 工作环境 是否有安全适宜、卫生、舒适工作环境 7、采购管理 供方选择 是否选择了合格供方，是否定期对供方进行评价，并记录存档 劳务供方 是否与劳务供方签订合同及协议 其他供方 是否与供方签署合同及协议 物资采购控制、验收、发放和使用情况 是否对建立物资采购计划、进行验收、复检，发放和使用情况是否有跟踪记录 8、施工现场 施工过程 是否按已批准的检验批计划进行 单元、分部工程质量的检验、评定与验收 是否按工程实际进度进行工序的检验、评定、验收 安全防护用品佩戴及现场安全防护情况 安全防护用品佩戴及现场安全防护是否建立，尤其交叉路口、弃土坑等部位防护工作是否到位 违章操作 是否有施工过程违章指挥、违章操作等事项 9、沟通 顾客调查 是否建立并保持与业主（建设方）沟通和交流渠道（联系函件、监理通知及回复等），是否进行顾客满意度调查及反馈信息记录； 10、安全生产费用投入 有无安全生产费用使用台帐； 安全生产费用是否被挪用 11、三级安全台帐 是否每月已建立三级安全台帐； 台帐是否及时更新