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差旅费管理规定(修改新)
差旅费管理规定
范围
本标准规定了差旅费报销的手续、费用标准及有关规定。
本标准适用于集团各单位差旅费的报销。
职责
2.1 各单位分管领导及部门负责人负责审核出差事项的真实性、准确性。
2.2 财务中心经理审核并签批差旅费单据。
2.3 出纳会计负责审核单据并报销。
3 报销手续制度
3.1 单位在派出人员出差时对出差人员要定任务定人数定地点定时间出差人员的住宿费、补助费，实行额包干，节约，超支。 标准 费用定额（元） 100 140 220 260
4.3 出差到外地不住宿的定额费用按以下标准执行：
a）出差到本市下辖九县的，定额费用为12元；
b）出差到本市管辖外的，县区级的定额费用为30元，地市级及以上的定额费用为50元；
4.4 在外住宿的定额，按规定的包干标准凭住宿费报销 4.8 各单位对出差人员如特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，超过天数的费用不予报销。 交通费乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的，可购席卧铺票。不买卧铺票的，按列车硬席座位票价的50％乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，座位票价的50％。 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位批准可乘坐飞机
Q/JZZB G02.039-2011
代替标准号Q/JZZB G02.005-2009
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