家具生产程序文件之产品防护控制程序.docVIP

受控状态： 编号：SXZQEP-11 分 发 号： 版本：A 上海思想者家具有限公司 产品防护控制程序 编制： 审核： 批准： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次/符号 （封面除外） 文件变更 申请编号 日期 版本 申请人 批准人 发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20 产品防护控制程序 目的和适用范围 对产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段采取措施，防 止产品损坏和错发、漏发，使产品与顾客要求相一致。适用于产品内部处理和交付到预定地点期间产品防护控制。 2 职责 2.1生产部负责本程序的归口管理，质检部配合。 3 工作程序 3.1产品标识 3.1.1入库后的原材料、外购件以《库存卡》标识，入库成品以《成品标识单》标识。仓管员负责填写相关出入库记录，以利追溯。 3.1.2产品检验状态标识 a) 进货在入库前，由检验员检验，挂“待检”牌或置于“待检区”内。合格品——挂“库存卡”并在仓库台帐中记录。不合格品——挂“不合格”标志或置于“不合格区”内。 b) 成品在包装入库前，由检验员按相应国家标准和行业标准进行检验，并在相关记录中记录。合格品——由检验员在“合格证”上盖“合格”检验章，挂《成品标识单》。不合格品——由检验员挂“不合格”标志或置于“不合格品区”内，并在检验记录中记录。 3.2搬运 3.2.1对原材料、外购件、成品出入库时搬运，由操作工按搬运工艺守则的搬运要求作业。仓库内备有铲车、手推车等工具，保证产品安全准确地调运。 3.2.2经检验合格的成品在出入库过程中，若搬运中有异常发生时（如不慎掉落等）应检验包装是否受损，并经检验员检验，确认合格后方可出库。 3.3包装 生产部按相关标准的要求进行包装，一般用珍珠棉进行包装并在包装上做相应的标记。 3.4贮存和防护 3.4.1原材料、成品出入库，均由仓管员分别于《入库单》和《出库单》登录。 3.4.2仓库管理员，应及时掌握原材料、外购件库存情况，如发现与库存品不能满足生产、安装施工需要时，填写《采购单》，经供应部经理审核、总经理批准后采购。 3.4.3仓管员每季至少一次对原材料、外购件、成品予以盘点，盘点中既核对账、卡、物相符情况，同时检查产品质量，并填写《库存原材料、外购件统计表》和《成品库存统计表》。如有问题，在备注栏中记录并通知质检部检验员检查确认，确认为不合格品，按《不合格品控制程序》处理。 3.4.4对于有贮存温度和湿度要求的，仓库保管员应按要求贮存，若有有效期要求的，应在台帐中特别注明。若超过贮存期又急需使用的，必须经检验员检验确认，方可使用，不能私自使用过期物料。 3.4.5季度和年终盘点后，针对易变质的库存品，仓库保管员应报请质检部检验。 3.4.6对油漆、易燃、易爆、有毒等危险品的贮存，按《仓库管理制度》执行。 3.5交付 3.5.1对本公司产品由供销科与顾客签订交付和运输方式。仓管员依据发货要求，开具《送货单》发货；收货单位经办人收货后开具《送货单》返回公司成品库。 3.5.2发货如无特殊要求，贯彻先进先出的原则。 4 参考文件 4.1仓库管理制度(WI-755-01) 4.2不合格品控制程序(QP-830-01) 4.3产品监视和测量控制程序(QP823-01) 4.4进货检验规程(WI-8.2.4-01) 4.5成品检验规程(WI-8.2.4-02) 5 记录 5.1原材料、外购/外协件库存统计表(QER-7.5.5-01) 5.2成品库存统计表(QER-7.5.5-02) 5.3库存卡(QER-7.5.5-03) 5.4成品标识单(QER-7.5.5-04) 5.5请购单(QER-7.5.5-05) 5.6入库单(QER-7.5.5-06) 5.7出库单(QER-7.5.5-07) 5.8送货单(QER-7.5.5-08) 5.9送货回单(QER-7.5.5-09) 原材料、外购/外协件库存统计表 QER-7.5.5-01 序号 品 名 规格/型号 上月结存 本月库存 质量状况 不合格品处理 备 注 1 2