XX体育用品有限公司 mrp系统采购作业管理办法.docVIP

标准书 核 准 审 查 主 管 复 核 标 准 编 号 制 定 日 期 G C 8 2 0 0 4 1．目的： 为使采购系统之电脑作业顺利进行，物料单价维护正确，并使验收入库作业顺利进行，特订定本办法。 2．适用范围： 凡与物料采购及验收入库有关之各项资料准备工作、事前协调及资料库检查与维护，均依本办法办理。 本办法之相关标准为〈〈MRP系统需求计划作业办法〉〉、〈〈MRP系统物料管理作业办法〉〉、〈〈MRP系统不良品处理作业办法〉〉。 3．资材企划作业： 3-1．开发部开具“外购新零件开发单”送资材企划人员，其中提出建议厂商，由资材企划人员确定厂商。 3-2．资材企划人员编定厂商代码，上电脑维护厂商相关资料，同时实施自检，确保资料正确。 3-3．物计人员依开发部之“新零件追加主档（P）”在MRP系统中建立相关零件储位、库存单位和转换率资料后，资材企划人员应依开发部之“新零件追加主档（P）”及时维护相关零件的采购单位、转换率、币别以及内外采价格资料。 3-4．价格维护按以下要求： 3-4-1．厂商编号以“C1”开头的，是国内厂商，应维护含税价格。 3-4-2．厂商编号以“C2”开头的，是国外厂商，应维护未税价格。 3-5．企划人员在维护“厂商/零件单价明细资料”时，应逐项校对各项输入资料的正确性，发现错误须及时进行纠错维护。 4．采购作业： 4-1．当客户订单变更或生产计划变更而需要更改外购订单时，相关单位应于NETCHANGE前一天将资料送至采购课。 4-2．物计采购人员在查核物料计划、MO与PO维护的基础上，开立正常订单及列印订购单，经部门经理核准后发送至相关厂商。 4-3．凡有订单修正，由物计采购人员依需要建立修正订单或紧急订单并列印出来，经部门经理核准后，发送至相关厂商。 4-4．物计采购人员应根据需要每周列印一～两次“待收报表”，分发相关厂商并跟催厂商准时送货。当物料不能及时收料时，需通知生管人员考虑另排生产计划。 起 稿 者 管 理 单 位 资 讯 中 心 修 订 日 期 GC 82004 (第1页 共3页) XX体育用品有限公司 标准书 5．待验收收料作业： 5-1．收料事务员依厂商“送货单”，上电脑按订单或按料号进行收料作业。 5-2．收料事务员列印“验收入库单”，并在“验收入库单管制表”上登记验收入库单号和相关厂商代码后，将“验收入库单”交收料员，收料员收到“验收入库单”时亦需在“验收入库单管制表”上签收，并注明收到日期。 5-3．收料员依厂商“送货单”和“验收入库单”，在收料区指定地点指挥卸货，按规定点收数量后，在“送货单”上签收，并将“送货单”与相应之“验收入库单”合并装订、存档。 5-4．收料员点收数量后，须在“验收入库单”上填明实收数量并在当日将“验收入库单”送检测组，检测组相关人员需在“验收入库单管制表”上签收，并注明收到日期。 5-5．收料员每周至少列印两次“待验收报表”，送检测组相关人员，用以跟催物检进度。 6．物检作业： 6-1．检测组依规定进行原物料入厂检验和功性能试验。物检组在当天16：00以前收到的“验收入库单”，于24小时内完成物料尺寸检验，有功性能试验之物料于48小时内完成。对于JIT物料和紧急物料，物检组在接到“验收入库单”后须立即检验。 6-2．原物料检验合格，检测组相关人员须在“验收入库单上”签核并注明合格数量，“验收入库单”整理后送物管收料事务人员。 6-3．原物料检验不合格之处理： 6-3-1．原物料检验不合格，由检测组人员开具“原材料入厂不合格处理单”，并在“原材料入厂不合格处理单管制表”上登记，注明验收入库单号，之后送采购课。 6-3-2．采购课相关采购员收到“原材料入厂不合格处理单”时，须在“管制表”上签收，并注明日期。 6-3-3．采购课负责确定来料为特采、选别、修正或退回。除判定退回外，均需经品保确认和裁示。 6-3-4．采购员对相应之不合格物料，须在3天内完成判别，并将“不合格处理单”返回检测组。“不合格处理单”处理结果由采购员知会厂商。 6-3-5．物检员收到采购判毕之“不合格处理单”，须在“管制表”签收并注明日期，并及时将相关之“验收入库单”处理后转物管收料事务员。 7．验收入库作业及月结： 7-1．物管收料事务员依“验收入库单”上电脑进行验收入库作业，当天回收的“验收入库单”，必须当日输入