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川维厂项目CWSD-072 特批订单一处理流程文档- v01 特批订单一处理流程 作者:涂国德、刘卫 日期:2005年3月9日 版本:1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD?072 特批订单一处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.09 涂国德、刘卫 原始版本 2.0 2005.03.16 涂国德、刘卫 领导审核后的修改版本 3.0 2005.03.28 涂国德、刘卫 修改版本 4.0 2005.04.05 雷旺军 差异分析后的修改版本第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表第三部分:流程描述 相关部门 销售公司 相关流程 标准订单流程,特批订单二流程,交货流程 流程概述 本流程描述业务人员在创建标准订单的过程中,由于无法保存订单,说明该价格已经低于销售公司的执行价,需要创建此类型的订单,在订单能保存的情况下,在系统外做特批审批表,首先由科长审核,再传给销售公司经理审批,经理同意后在系统中对该订单解冻,方可交货。 流程假设 销售公司在系统内正确维护执行价。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务连接其它子流程