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梨树县公用事业管理中心 2018年部门预算 二〇一八年四月 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支预算表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表 八、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表 九、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十、国有资本经营收入预算表 十一、 国有资本经营支出预算表 十二、 部门项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责执行上级给排水的有关政策，具体制定全县 给排水的发展规划； （二）负责全县给排水项目的申报、立项、协调工作； （三）负责城镇给排水工作中的总体协调、综合服务工 作； （四）负责县污水处理工程建设与管理工作； （五）负责对城镇给排水的检查验收和各项评比工作； （六）负责全县节约用水宣传、节约用水技术的研究推 广，依据 《水法》查处违法行为。 二、机构设置 根据上述职责，梨树县公用事业管理中心内设4 个机构， 分别为: 人秘科、财会科、节水科、企管科，下设2家预算 单位，分别为: 梨树县公用事业管理中心 （本级）、梨树县 水务稽查大队。 第二部分 预算表格 详见附表1-12 第三部分 情况说明 一、2018年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：城乡社区 事务、医疗卫生和计划生育支出、社会保障和就业支出、住 房保障支出。2018年收支总预算 529.45万元，比2017年 预算减少9.87万元，主要原因是本年非税收入减少。 二、2018年收入预算情况 2018年收入预算529.45万元，其中：本年收入 529.45 万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.45 万元，占100%。 三、2018年支出预算情况 2018年支出预算529.45万元，其中：基本支出73.45 万元，占14%；项目支出 456万元，占86%。基本支出中， 人员经费65.1万元，占88%；公用经费8.35万元，占 12%。 四、2018年财政拨款收支预算情况 2018年财政拨款收支总预算529.45万元，其中：一般 公共预算拨款529.45万元。支出包括：城乡社区事务 54.78 万元，社会保障和就业支出11.9 万元，医疗卫生和计划生 育支出2.39万元，节能环保支出456万元，住房保障支出 4.38万元。 五、2018年一般公共预算财政拨款情况 2018年一般公共预算当年拨款529.45万元，其中：基 本支出73.45万元，占14%；项目支出456万元，占86%。 基本支出中，人员经费65.1万元，占88%；公用经费8.35 万元，占12%。 城乡社区事务 （类）支出54.78万元，占10%，主要用 于本单位人员经费。 社会保障和就业 （类）支出11.9万元，占2%，主要用 于退休人员和社会保障方面支出。 医疗卫生与计划生育 （类）支出2.39万元，占0.5%， 主要用于职工基本医疗保险方面支出。 节能环保 （类）支出456万元，占86%，主要用于污水 处理运行经费支出。 住房保障 （类）支出4.38万元，占1.5%，主要用于本 单位住房方面支出。 六、2018年一般公共预算基本支出情况 2018年一般公共预算基本支出73.45万元，其中：人员 经费65.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。