夜场夜总会／KTV／舞厅筹备开业实施案.doc

人员编制，待遇拟定 全场成本预算 以筹备深圳一家36间KTV高档夜总会为例，仅供参考 成 本 预 算 一、按全场总营业额110万元计；（承包合同书上最低标准） 二、总成本费用为60万元，具体如下： 1、营业场所房租：5.6万元 2、人员工资：9.6万元 3、水电：3万元 4、出品成本（计酒水、开台小食成本）110万元×20%=22万元 5、营销提成（按60万元计算）：60万元×25%=15万元 6、税收：1万元 7、外围关系：1.5万元 8、员工食宿（按100人计算）：1.5万元 ???? 伙食：100人×3元/天×30天=9000元 ???? 住宿：600元/套×100套=6000元 9、设施、设备损耗：8000元 三、其它收入6.5万元，具体如下： （1）DJ部入职费、服装费、管理费共计4万 （2）各部门罚款合计1万； （3） 酒水商赞助金1万； （4）其它盈利如：物品赔偿合计5000元。 四、全场盈利： 总营业额110万－总成本费用60万元+其它收入6.5万元=56.5万元/月 ? ? 2005年10月29日 筹备工作总进程表 龍腾娛樂城筹备工作进程表（43天） 日期：11月8日——12月21日 项目 日期 工作内容 负责人 第 一 项 招聘 11月8日—11月10日 （3天） 落实招聘前准备工作，如横幅、桌椅、应聘表、文具、招聘须知（条件、待遇、要求）人员到位 ? 11月11日—11月28日 （18天） 1、以现场为主多渠道招聘（有计划）程序：咨询→填表初试→复试筛选→办手续 2、特殊岗位人员的联系吸收（如DJ经理、营销经理、酒吧、厨房等） ? 11月29日（1天） 统一安排员工宿舍、食堂 ? 第 二 项 培训 11月30日（1天） 确定并宣布各部门培训计划、地点、时间、纪律 ? 12月1日—12月15日 （15天） 对各部门进行高标准，严要求的理论与实操结合培训（至少达到同行业四星级标准） ? 12月16日—12月17日（2天） 培训考核筛选、人员定位、发服装分班次 ? 第 三 项 定购 11月11日—12月18日 （38天） 1、营业所需物品，用具购置清单、工作所需各种印刷品定样印刷。 2、跟进装修进程，提合理建议（具体略） 3、收集各类物品联系电话、价格、质量进行招标对比定购，如：服装、工牌、名片定做，KTV杯具、厨房酒吧、客房用具、地毯壁画选购、对讲机、电脑系统、电视、手机信号调试、各类电器定购，招牌、灯箱制作、酒水小食商、DJ部、营销部合同及其它特殊部门合同，定门牌、房价，酒水牌、台面、沙发、跪垫、纸巾盒、手机架、插卡盒等物品制作、公司各部门规章制度，开业方案等等（具体每周日程表） ? 第 四 项 进场 12月18日—12月20日（3天） 现场清洁卫生、设备验收、调试各部门场地，DJ部、营销部培训 ? 12月21日（1天） 物品用具领用摆设，试营业现场实操 ? 附：1、每天筹备小组班前班后例会； ??? 2、建立工作日程计划； ??? 3、设小黑板、列出每天工作内容。 ? ?????????????????? 王子俱乐部筹备工作进程表（35天） 日期：8月5日—9月10日 项目 日期 工作内容 负责人 ? ? ???????第 ?????? 一 ?????? 项 ???? 招 聘 ? ? 8月5日?????? （1天） 落实招聘前准备工作，如：横幅、桌椅、应聘表、文具、招聘须知（条件、待遇、要求）、人员到位 ? 8月6日—8月20日?????? （15天） 1、? 以现场为主对渠道招聘（有计划）， 程序：咨询→填表初试→复试筛选→办手续 2、特殊岗位人员的联系吸收（如DJ经理、客务经理、酒吧、厨房等） ? 8月18日—8月19日 ??? ???????????（2天） 统一安排员工宿舍、食堂 ? ? ?????? 第 ?????? 二 ???????项 ???? 培 训 8月20日?????? （1天） 确定并宣布各部门培训计划、地点、时间、纪律 ? 8月21日—9月3日 ??????????????? （13天） 对各部门进行高标准、严要求的理论与实操结合培训（至少达到同行业四星级标准） ? 9月4日—9月5日 ??????????????? （2天） 培训考核筛选，人员定位、发服装分班次 ? ? ? ?????? 第 ?????? 三 ?????? 项 ???? 订 购 ? ? ? 8月6日—9月5日 ??????????????? （30天） 1、? 营业所需物品、用具购置清单 2、? 收集各类物品联系电话、价格、质量，进行招标对比订购，如：服装、工牌定做，单据、表格、卡、名片、酒水牌定样、定数量印刷，杯具、电器采购，招牌、灯箱制作，酒水商签合同，房价