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炼化公司 深化应用创新创效行动计划实施方案（2017-2018） 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 二〇一七年九月十五日 为贯彻落实总部《关于印发深化应用创新创效行动计划实施方案（2017-2018）的通知》的要求，进一步提升企业信息化应用和管理水平，特制定《青岛炼化公司深化应用创新创效行动计划实施方案（2017-2018）》。 一、行动目标 、计划 以人力资源共享为契机，深化人力资源管理系统应用。 1.对照人力资源共享中心规范要求，梳理人力资源管理业务流程，确保依法、合规。 2.借助共享系统企业运营平台，开展人力资源相关业务流程化、表单化应用。 3.完善薪酬、个税等各类报表，提高人力资源数据的分析应用能力。 （四）费用报销系统完成年度：8年） 1.简易报销申请与合同系统实现集成 为更便捷的对简易报销过程中报销申请所关联的合同进行审查，提高审批效率，拟开发简易报销申请与合同系统的集成应用，实现合同的穿透查询功能。 2.供应商信息自动更新 为提高费用报销系统中供应商信息的准确性，避免出现资金支付错误的风险，拟实现费用报销系统中供应商信息与MDM系统的集成更新功能。 （五）MES系统 ） 完善教育培训、安全检查等模块的数据标准和业务标准；提升业务数据和基础数据质量；规范安全诊断、风险管理等业务应用；推进系统的全员应用；优化业务流程；开展专题风险分析等。 1.标准化。在教育培训方面，针对多种用工形式，补充临时用工人员的编码标准；在安全检查方面，制定检查问题分类标准，按照国家标准并结合事故“根原因”分析技术，对安全检查专业分类进行细分，形成分层级分类目录和分类编码。 2.数据质量。对安全诊断、安全检查业务数据，重点解决问题重复填报、填写无效数据的问题；对教育培训记录、风险识别等业务数据，重点提升及时性、真实性；对组织机构、承包商等主数据和安全风险区、职业卫生监控区等基础数据，重点提升完整性、准确性。 3.规范应用。一是及时处理业务，如安全诊断建议在15日内完成审批，集团公司级事故或总部备案事故应在事故发生后8小时内录入事故快报，安全教育培训完成后15日内将各类培训记录录入系统；二是正确处理业务，按照《中国石化生产安全风险管理规定》进行风险分级控制，重大和较大风险每半年复核一次，一般风险每年复核一次；三是完整记录相关信息，按照安全管理要求，完整建立职业危害监测点。 4.深化应用。优化风险识别审核流程，在系统中配置生产、设备等业务部门的审核节点，实现各业务条线风险的在线审核。 开展“教育培训”和“安全诊断”模块的全员应用，提高培训覆盖率、各类人员持证率等，开展各类安全诊断问题的统计分析，提升安全诊断质量。 以“风险管理”、“安全检查”等重要模块为切入点，开展对关键装置、重大危险源等专题风险分析，发现安全管理的薄弱点，采取针对性控制措施。 2017年重点开展工作： 提升数据质量；规范安全诊断、风险管理等业务应用；优化风险识别审核等业务流程；推进“教育培训”和“安全诊断”模块的全员应用。 2018年重点开展工作： 完善教育培训人员编码等数据标准、安全检查问题分类等业务标准；开展专题风险分析。 （七）工程 重点加强数据完整性，提升数据权威性和可用度；强化高后果区评价、巡线管理等业务应用；利用系统对占压、第三方施工等四类事件及时记录并处理，对集成过来的隐患进行跟踪；利用系统功能开展应急事件模拟演练；扩大用户范围，提升系统应用度。 1.提升数据完整性。提升管线本体、附属设施、介质、压力等数据的完整性和准确性；提升高后果区、风险识别等数据的及时性和准确性；及时更新管线本体及周边环境数据；确保监控隐患、应急资源、应急预案等集成信息的及时性、完整性和准确性；保证系统数据及时有效、权威准确。 2.强化业务管理。加强高后果区和风险评价的在线应用，根据国家标准《油气输送管道完整性管理规范》规定，每18个月进行高后果区评价复核，当管线及周边环境等变化时重新评价，每年检查风险评价数据变化情况并及时更新，提高评价的时效性；严格执行巡线管理规定，按照规定的时间、频次、路线进行巡线，实现厂际管线巡检覆盖率不低于99.3%；推进占压、打孔盗油等第三方业务管理的线上应用，及时录入四类事件信息，跟踪事件处理的状态，实现事件闭环处理。 3.提升系统应用度。通过巡线模块的应用，强化巡线问题的记录及跟踪处理，使问题早发现、早整治；加强系统应急模块与安全管理、消防管理等系统的融合应用，开展火灾、爆炸、泄漏等应急事件的模拟演练；扩大系统用户范围，落实系统各项功能的岗位操作人员。 2017年重点开展工作： 提升数据的质量；执行统一的数据标准，完善业务标准；推进占压、打孔盗油等四类事件的线上应用；开展巡线模块的规范应用；扩大系统用户范围。 2018年重点开展工作： 规范高后果区评价和风