试点企业双重预防机制建设技术指导示例.docx

一、工作目标1.通过培训指导企业实现以下工作目标：（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台账或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案。（11）编制并提交试点企业双重预防机制建设工作总结报告。附件 1.安全风险分级管控制度（示例）2.隐患排查治理制度（示例）3.安全风险清单和数据库建设（示例）4.重大安全风险管控措施（示例）5.重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡（示例）6.企业安全风险四色分布图、作业安全风险比较图（示例）7.隐患排查治理台账或数据库（示例）8.重大隐患治理实施方案（示例）9.试点企业资料收集清单10.试点企业双重预防机制建设运行情况报告格式要求附件 1：安全风险分级管控制度（示例）为进一步加强企业（公司）安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX（安全负责人）XXX （设备部负责人） XXX（生产部负责人） XXX（仓管部负责人） XXX（行政部负责人） XXX（财政部负责人）……成员：XXX、……（二）领导组职责主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。安全负责人负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全风险分级管控办公室设置主任：XXX副主任：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安环部联系人：XXX、XXX 办公室职责领导组下设办公室，办公室在安环部处，由 XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：制定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；组织相关人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；承办上级部门 “安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序年度危险源辨识及风险评估每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，制定风险控制措施。月度危险源辨识及风险评估每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。每日危险源辨识及风险评估班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管， 全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报， 若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。（二）风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情形之一者，可界定为重大风险。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或 3 次及以上轻伤、一般财产损失事故， 且现在发生