企业双重预防机制建设3.15.ppt

做实当前 谋划长远 居危思变 担责实干 企业安全风险四色分布图；(示例) 做实当前 谋划长远 居危思变 担责实干 企业作业安全风险比较图；(示例) 文件管理、评审、更新 　　企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。 　　至少应包括：风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果； 　　涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 　　企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：--法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改 变；--发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；--组织机构发生重大调整；--补充新辨识出的危险源评价；--风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 注：危险源辨识、风险评价的更新：不论企业在规模、人员数量、产能、生产装置（车间）、工艺（工序）的变化大小，企业每年应至少进行1次系统性更新。 更新 （三）组织内部培训 公司级专题培训，培训对象包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及骨干人员，培训内容包括双机制建设的方法和程序、安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度等，使相关人员具备双机制建设所需的相关知识和能力。 （四）开展危险源辨识与评估 正式风险辨识与评估前，要做好如下准备工作： 1.成立风险评估小组。评估小组成员应包括分管领导、员工代表、内审员、车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工、安检员等。 2.评估小组成员培训。通过培训，成员要具备以下条件： ①必须清楚收集信息和评估信息的方法。 ②有能力辨别工作场所的危害与风险、环境因素与影响。 ③有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别。 ④知道工作场所中的主要危害。 ⑤知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响。 （四）危险源辨识、风险评价和风险控制 正式风险辨识与评估前，要做好如下准备工作： 1.成立风险评估小组。评估小组成员应包括分管领导、员工代表、内审员、车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工、安检员等。 2.评估小组成员培训。通过培训，成员要具备以下条件： ①必须清楚收集信息和评估信息的方法。 ②有能力辨别工作场所的危害与风险、环境因素与影响。 ③有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别。 ④知道工作场所中的主要危害。 ⑤知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响。 （四）危险源辨识、风险评价和风险控制 3.收集有关信息。包括有关法规、标准、规程、规范和个人岗位危害辨识结果、安全健康管理文件以及事故统计表、监测报告等，建立并保留工作场所登记表、设备登记表、工器具登记表、材料登记表、工种和岗位登记表、作业任务登记表、风险评估记录、危险物质清册等相关记录、表单。 企业风险分级管控工作流程简表 步骤序号 流程步骤名称 流程工作内容及标准 责任部门/岗位 工作时限 相关表单 相关制度 1 辨识前的准备 成立危险源辨识工作组；对相关人员进行培训；辨识依据的收集。 危险源辨识工作组成员 5天 危险源辨识培训记录 2 危险源辨识 确定辨识范围、方法；考虑人、机、环、管因素，以及三种状态及时态；描述风险后果、可能导致的事故类型. 危险源辨识工作组成员 15天 岗位、系统危险源辨识表 3 风险评价 划分风险等级 危险源辨识工作组成员 5天 安全风险评估表；风险矩阵表 安全风险管理办法 4 确定责任部门/责任人 按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门。 危险源辨识工作组成员 2天 安全风险评估表 5 制定管理标准及措施 针对管理对象，制定相应管理标准和措施。 危险源辨识工作组成员 5天 安全风险评估表 6 执行标准及措施 员工学习掌握标准和措施并执行 全体员工 随时 危险源辨识卡 7 审核、跟进 检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性。 各级安全管理人员 随时 安全风险评估表 排查风险点 辨识危险源 风险评价 与分级 制定实施 风控措施 全面系统辨识 风险分级与管控 排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。编制风险点排查清单。 按照人、物、环境和管理四个层面进行危