新陆药业绩效管理绩效指标体系设计.doc

新陆药业绩效管理绩效指标体系设计 新陆药业绩效管理 绩效指标体系设计 蓝都咨询机构 二00三年十一月 此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 机密 新陆药业绩效管理流程分四个主要步骤进行… … 工作 岗位职责说明 关键业绩指标（KPI） 能力指标 薪酬结构 薪酬水平 长期激励 培训 11. 建立绩效指标 2. 设定绩效目标 3. 进行绩效审核 4. 确定绩效评估并与薪酬等挂钩 明确使命、愿景、战略和关键成功因素 制定岗位职责说明 建立设计原则 起草颁布并逐级落实衡量标准 明确战略目标 评估差距和可行性 设定目标并签署绩效合约 对工作计划取得共识 进行透明的评估与评级 将激励与绩效挂钩 确定激励/薪酬水平 召开反馈会议 绩效报告 工作计划 最终评估报告 准备绩效报告 每季度审核绩效，讨论差距解决办法 制定修改工作计划 输出 挑战性目标 可行性分析 绩效合约 工作计划 … … 其中第一个步骤绩效指标的建立为绩效管理提供依据，从而促成新陆药业战略得以分解和有效实施 … … 工作 岗位职责说明 关键业绩指标（KPI） 工作要项指标 薪酬结构 薪酬水平 长期激励 培训 1. 建立绩效指标 2. 设定绩效目标 3. 进行绩效审核 4. 确定绩效评估并与薪酬等挂钩 明确使命、愿景、战略和关键成功因素 制定岗位职责说明 建立设计原则 起草颁布并逐级落实衡量标准 明确战略目标 评估差距和可行性 设定目标并签署绩效合约 对工作计划取得共识 进行透明的评估与评级 将激励与绩效相挂钩 确定激励/薪酬水平 召开反馈会议 绩效报告 工作计划 最终评估报告 准备绩效报告 每季度审核绩效，讨论差距解决办法 制定修改工作计划 输出 挑战性目标 可行性分析 绩效合约 工作计划 … …绩效指标中绩效指标设计包括以下四个步骤 工作 说明 1B : 确定关键业绩领域（KPA） 运用因子比较法筛选公司成功关键因素 运用业务价值树法分析公司关键业绩领域 1C : 设计关键业绩指标（KPI）并进行筛选 1D : 起草, 讨论, 逐级下达绩效指标 导出关键业绩指标 定义绩效指标的设计原则 确定绩效指标并进行筛选 逐级下达到各部门和每一个岗位 确定绩效指标权重 确定工作要项内容 1A : 明确远景目标及价值驱动 明确公司使命、战略目标 明确公司的战略驱动 运用鱼骨图分解公司战略目标 建立衡量公司成功关键因素(CSF) 建立衡量绩效主要领域 建立衡量绩效主要项目 建立指标体系（包括KPI和工作要项） 第二部分：KPA及KPI分解 海通集团发展战略及关键成功因素 致力于提供人类健康食品 成为国内一流国际领先的食品加工企业 使命 愿景 一个先导： 以营销为先导 两个咬合： 产能咬合营销 原料咬合产能 四个二： 拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸 塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资 加大国际国内市场投入 加强营销队伍建设 加强客户关系管理 以营销突破为前提的产能扩张 以产能优化配置为前提的原料基地把控 加强国际国内市场研究 加强营销队伍建设 积极拓展营销通路 加强产业研究 强化研发力量 打造主打产品 塑造通路品牌 以通路品牌带动产品品牌 优化投资评估流程 提升资本运营能力 加强项目筛选储备 战略举措 关键成功因素 海通集团战略目标分解与关键业绩领域（KPA）确定（鱼骨图） 成为国内一流、国际领先的食品企业 拓展国际国内两个市场 产能扩张 投资运营 新产品研发 扩大市场份额 营销队伍建设 客户关系管理 拓展营销通路 塑造通路产品品牌 营销管理 扩充及有效利用产能 原料基地掌控 采购管理 仓储管理 技术创新 研发队伍管理 融资管理 资本运作 投资管理 产业研究 风险控制 母子公司管理 内部管理提升 人力资源管理 行政管理 财务管理 战略计划管理 审计管理 产品品质管理 产品成本控制 企业效益增长 成长性 安全性 收益性 信息管理 研发管理 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（1/2） 企业级KPI 扩大市场份额 营销队伍建设 客户关系管理 财务面 老产品销售额/比例 新产品销售额/比例 新市场销售额/比例 营销人员薪酬成本 培训费用 销售目标达成率 市场份额 客户开发成本 客户面 新客户开发 新客户销售收入比例 新客户开发 客户满意度 最终客户满意度 老客户重复订单比例 流程面 应收账款周转率 营销队伍管理 营销队伍激励 客户档案管理 客户信用管理 学习面 市场信息收集研究 优秀新营销人员数量 销售人员人均培训时数 销售人员能力成熟度 客户信息收集 客户信息研究 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（2/2） 企业级KPI 拓展营销通路 塑造通路和产品品牌 营销管理 财务面