内蒙古自治区兴盟扎赉特旗音德尔第一.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第一 小学 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第一小学 基本情况 一、部门职能音德尔第一小学始建于上世纪三十年代，是 一所校史长规模大博全旗人民信赖的完全小学，隶属扎赉特旗 教育局直接领导。学校以教学为中心，以培养创新人才为目的。 学校财务由旗财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。 二、机构设置及单位构成情况 学校共设校长 1 人，副校长2 人，副书记 1 人，工 会主席1 人，教务主任5 人，政教处主任2 人，后勤主任1 人， 财务人员2 人，教职工118 人组成， 第二部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第一小学 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016 年财政拨入经费1607.15 万元，比2016 年预算1499 万元，增加108.15 万元，增加7.2%。增加人员经费108.15 万 元。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计1,607.15万元，支出总计 1,607.15万元。与2015年度相比，收入增加19万元，增长1.2%； 支出增加19万元，增长1.2%。主要原因：工资福利的增加. （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计1,607.15万元，其中：财政拨款 收入1,607.15万元，占100%. （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计1,607.15万元，其中：基本支出 1,486.66万元，占92.5%；项目支出120.49万元，占7.5%. （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,607.15万元，支出总 计1,607.15万元。与2015年度相比，收入增加19万元，增长1.2%； 支出增加19万元，增长1.2%。主要原因：是工资福利的增长. （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,607.15 万元，其中：基本支出1,486.66万元，占92.5%；项目支出120.49 万元，占7.5%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.66 万元，其中：人员经费1,486.66万元，主要包括：基本工资金 09.58万元,津贴补贴155.22万元,奖金34.35万元,绩效工资 358.21万元,社会保障费429.3万元.较上年增加30.75万元，主 要原因是：工资福利的增加；公用经费0万元. （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出 决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支 出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万 元，完成预算的100%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.5万元，因公出 国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如 下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。 公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元， 接待12批次，共接待42人次。主要用于一是接待足球教练到单 位指导；二是 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加0 万元， （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.54万元， 其中：政府采购货物支出7.54万元,比20