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出差人员管理制度范本 　　为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，需要制定并实施相应的管理制度。这是爱汇网小编整理的出差人员管理制度范本，希望你能从中得到感悟! 　　出差人员管理制度范本篇一 　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 　　(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 　　(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 　　(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 　　(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。 　　出差人员管理制度范本篇二 　　一、出差管理办法 　　ⅰ国内部分 　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 　　一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 　　二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 　　a主管级：每日200元 　　b一般级：每日150元 　　第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。 　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 　　(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 　　第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 　　第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 　　第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 　　(一)下午一时以后销差者准报午餐。 　　(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 　　(三)不得再报支加班费。 　　第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 　　第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 　　第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 　　ⅱ国外部分 　　第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 　　(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 　　(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 　　第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘