某省IPO尽职调查全案.pdf

全面业务尽职调查问题清单 第二章 产品与业务 全面业务尽职调查问题清单 第二章 产品与业务 全全面面业业务务尽尽职职调调查查问问题题清清单单 第第二二章章 产产品品与与业业务务 第一章 公司总体情况 第一章 公司总体情况 第第一一章章 公公司司总总体体情情况况 二、公司管理体制和组织结构 2.8 请介绍公司业务的主要业务流程 2.8.1 包括新客户入网、服务提供的过程、投诉处理等（可提供有关规章制度） 1、固定电话新装业务流程： 1、固定电话新装业务流程： 11、、固固定定电电话话新新装装业业务务流流程程：： 有线 客户申请新装机业务 客户填写新装机登记表 号线资源确认 Y 机线不具备， 机线不确定， N 通知客户，列 需组织查勘 确认号线，配线配号 待装处理 机线具备，回复客户，营业受理 定单调度，派发装机工单，生成数据和 配线 按工单施工，返回施工竣工 单 竣工回单核实和施工质量验 收，建立计费、112、114、 号簿等数据，以及档案资料 管理 1 全面业务尽职调查问题清单 第二章 产品与业务 全面业务尽职调查问题清单 第二章 产品与业务 全全面面业业务务尽尽职职调调查查问问题题清清单单 第第二二章章 产产品品与与业业务务 2、数据DDN业务入网流程： 2、数据DDN业务入网流程： 22、、数数据据DDDDNN业业务务入入网网流流程程：： 客户申请新装机业务 N 资源不具备， 预受理、确 通知客户，列 认资源 入待装 Y 配线、配端口 营业受理