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起重机械安装维修质量表卡
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司
QL/ QBK -2012
起重机械安装维修表卡汇总
版 本: 第 A 版
受控状态:
分
发
号: 编 制:工程项目管理部 审 核: 批 准: 持 有 者:
2012 - 02 - 10 发布 2012- 02 - 20 实施
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司
1
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司
起 重机械 安装表 卡汇总 第 A 版 第 0 次修改 一、综合表卡
序号 表卡编号 表卡名称 1 Q-表 Z-001 开工报告 2 Q-表 Z-002 文件发放、回收登记表 3 Q-表 Z-003 内部质量审核不合格项及纠正措施审报表 4 Q-表 Z-004 受控文件清单 5 Q-表 Z-005 质量会议及教育培训记录 6 Q-表 Z-006 工作联系单 7 Q-表 Z-007 工程保修记录 8 Q-表 Z-008 工程交接检验书 9 Q-表 Z-009 质量反馈单 10 Q-表 Z-010 产品随机文件交接清单 11 Q-表 Z-011 不合格品报告单 12 Q-表 Z-012 产品质量信息工作联系单 13 Q-表 Z-013 质量目标考核记录 14 Q-表 Z-014 安装、维修一次合格率统计表 二、材料控制表卡 三、工艺表卡 四、检验控制表卡
2
五、无损检测、理化控制表卡
43 Q-表 WL-001 外协方考核表 44 Q-表 WL-002 无损检测人员登记表 45 Q-表 WL-003 无损检测委托单 46 Q-表 WL-004 理化试验委托单 47 Q-表 WL-005 焊缝返修通知单
无损检测、理化试验报告(由外协单位提供) 六、设备控制表卡
3
Q-表 Z-001
开 工 报 告
工 程 编 号 建 设 单 位 工 程 名 称 工 程 地 点 计划工作 天 工 程 造 价 计划开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日
开 工 条 件 说 明 序号 施工工程开工前必须具备的条件 1. 已签订好的工程合同或协议书; 2. 计划开工的工程项目已批准列入年、季度计划; 3. 设计已交底,施工图纸已会审; 4. 施工组织设计已批准,并已进行了技术交底; 5. 施工图预算已编制; 6. 主要物资供应已获得解决,已有适量的材料储备并能陆续进场,可保证施工需要; 7. 施工现场布置、水电源、道路暂设工程等工作已基本完成,土建已为安装提供作业面; 8. 施工机械已进入现场或已安排落实,并能保证正常运转; 9. 劳动力计划已落实,可以随时调集; 10. 运输力量能满足正常施工的需要;
工 程 内 容
审批单位及负责人意见: 填报单位及负责人:
填报日期: 年 月 日 审批单位(公章) 填报单位(公章)
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 编制
4
文件发放、回收登记表
Q-表 Z-002 №:
文件名称 文件编号 出版或接收数量 发放编号 发放日期 发放数量 领用部门 领用人签字 回收日期 接收人签字 备 注
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 编制
5
内部质量审核不合格项及纠正措施报告
Q-表 Z-003 共 页 第 页
审查部门 审查内容 不符合项描述:
受审部门:
不符合项性质 □严重 □一般
内审员: 内审组长: 日期: 纠正措施:(见证资料另附) 预计完成日期: 年 月 日 实际完成日期: 年 月 日
整改部门负责人: 日期: 湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 编制
6
受控文件清单
Q-表 Z-004 №:
序号 文件名称 文件编号 版本状态 备 注
湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 编制
7
质量会议及教育培训记录
Q-表 Z-005 №:
主题内容
主讲人
具体时间 实到人数 负 责 人 序号 签 到 人 湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 编制
8
Q-表 Z-006
工 程 施 工 工 作 联 系 单
项目名称 分部分项 主送单位 抄送单位 联系事宜 内 容:
单位: 负责人: 经办人 : 日 期: 年 月 日 主
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