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第六章：化工集团安全管理制度 整理：尹婷婷 审核：王竹霄 一、物资出入管理程序 1 适用范围 1.1适用于进出公司大门的所有物资材料和设备设施及工具出入管理。 2 职责 2.1安全环保处负责对出入公司各门卫的物资材料名称、规格、型号、运输地点、运输车辆、审签情况、经办人员、时间等项目的检查核对以及相关单据的收验、统计工作。 3公司物资出入管理 3.1送外修理物资、在外作业物资、设备需出门时，由经办单位经手人到办事员填写《出门证》，部门负责人签字审核（部门负责人不在时由授权负责人签字审核），然后办事员盖单位公章，到安全环保处办事员处签字盖章，门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。 3.2出借物资需出门时，由经办单位经手人到办事员填写《出门证》，部门负责人签字审核（部门负责人不在时由授权负责人签字审核），然后办事员盖单位公章，然后由生产管理处负责人签字，最后到安全环保处办事员处签字盖章，门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。 4 外来单位的物资材料进出管理 4.1外来单位自用物资、设备进门时，外来施工单位到安全环保处警卫室填写“外单位自用物资清单”，经由门卫点验、登记，门卫人员根据清单检查帐物相符后方可进厂。“外单位自用物资清单”经门卫签字确认后，一联交门卫登记，一联由外施队自己保管，出门时作为证明。 4.2外来单位物资出门时，持进厂时填写的“外单位自用物资清单”由公司相关部门负责人签字，安全环保处根据清单内容核实后开具“出门证”。门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。 4.3外来单位的废旧物资材料出厂时，须由项目部或工程设备处相关部门负责人签字确认后，安全环保处再开具“出门证”，安排保卫、巡逻人员现场监装，经现场监装确认后放行。 5 废旧物资出厂管理 5.1各部门的废旧物资材料由销售处统一处置。 5.2外售副产品或其它废旧物资出门时，门卫凭磅房出具的“磅单”出门证联，必须有保管签字确认，经门卫点验合格、登记、签字后放行。 6 其它物资出入管理 6.1 验收不合格或退货物资出门时，门卫凭磅房出具的“磅单”出门证联，必须有保管签字确认，经门卫点验合格、登记、签字后放行。 6.2物资供应公司送货车辆如有不是我公司物资进厂时必须先在警卫室登记确认，出门时经门卫点验核实、登记、签字后放行。 6.3车辆出入时应严格接受门卫和管理人员调度、管理、监督、检查，禁止无关车辆及人员出入。 7 对外销售物资出厂管理 7.1公司销售出的电石出厂程序：物流部调配来的车辆严格按照物流部指定路线到达装车地点，装车后由磅房出具“榜单”,过磅人签字盖章，物流部保管和提货司机签字，门岗人员凭磅单的出门证联检查核实后放行。出门证上必须有当班门岗人员签字。 8门旁“磅单”管理 8.1保安班长每日9：00前将前一工作日磅房出具的“磅单”出门证联汇总交于安全环保处办事员处，各公司、部门在次日下午5：00前与安全环保处办事员核对磅单。 9 责任追究 9.1对违反上述规定的人员给与50－1000元的经济处罚。 9.2情节严重的将严格执行责任追究。 10 本程序由安全环保处负责解释、考核，自下发之日起开始执行。 二、安全检查及隐患管理程序 概念：规范四类检查（班组检查、部门检查、安全员日常检查、公司专项检查），三类台帐（班组两个隐患登记本、部门安全隐患台帐、公司安全隐患台帐），三个分级（一般、较大、重大），一个协调会议；控制四个环节（查找、登记和报告、整改或监控、验收）；实现两个目标（隐患整改率≥95%，受控率100%）。 适用范围 公司的安全隐患管理。 2 管理职能 2.1 隐患管理遵循“谁主管，谁检查、谁整改”；“谁监管、谁督办”的原则。 2.2 各部门为本部门隐患的主管单位，负责本部门隐患的查找与治理，并对暂时解决不了的较大、重大隐患信息及时上报公司相关职能部门。 2.3 安全环保处为公司隐患的综合监管部门，负责对一般隐患整改的监督检查，牵头督促对较大、重大隐患的治理或监控方案的审核，并对公司所发现的重大隐患信息上报集团。 3 术语 3.1 隐患的定义：特指生产经营单位因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 安全检查的定义：为保证安全稳定生产，避免人员伤害和财产损失，而组织对人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷进行全面性检查的活动。 3.3 隐患的分级：隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患。 3.3.1 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3.2 较大事故隐患：指危害和整改难度较大，需要短时间局部停车整改治理方能排除的隐患，或未在督办时间内及时整改的一般隐患。 3.3.3 重大事故隐患：指危害和整改难度大，需要全部或局部停产并经过一定