市区涵闸管理中心财政支出项目绩效目标申报表.PDFVIP

市区涵闸管理中心财政支出项目绩效目标申报表 （2018年） 申报单位名称：市区涵闸管理中心 （盖章） 项 目 名 称*： 市区涵、闸运行管理专项 项 目 类 型 职能项目 资金来源*： 专项财力 资金用途*： 事业专业类 项目是否代编*： 否 项目负责人*： 闻明祥 联系人*： 孟辉 联系电话*： 计划完成日 计划开始日期*： 2018-01-01 2018-12-31 *： 项目总预算 （万 项目当年预算 205 205 元）*： （万元）*： 同名项目上年 同名项目上年预 270.4 预算执行数 160.1 算额 （万元）： （万元）： 上年预算执行率 59.21 （％）： 市区涵、闸运行管理专项 （205万元）：主要用于5座闸 （站）：（任港闸站、幸 福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站、陆洪闸站），7座水闸 （小姚港闸、海港北 闸、通甲闸、人民西路涵闸、西被新闸、营船港北闸、界港闸），2座涵洞 （星民 界河涵洞界河涵洞、、青龙横河涵洞青龙横河涵洞））的运行管理和管理区域的日常管护的运行管理和管理区域的日常管护，，其主要费用组成其主要费用组成 如下： 1、电费：5座闸 （站）、7座水闸运行全年用电费用约78万元； 2、闸门、启闭机维修保养项目经费约17万元； 3、潜水轴流泵维修保养项目约15万元 （用于14台水泵维修保养）； 4、涵闸中心各闸站安全设施费用约15万元； 5、各闸站电气设备维修保养项目约17万元；（柜内线路清洁整理，柜内电气 项目概况 元器件检测、进出电线路检测、绝缘测量、绝缘垫检测、试温片更换粘贴、检验 合格证粘贴、柜体增加接地、变压器维整体清洁和绝缘检测、干式变压器预防性 试验、防雷检测、自动化维修等）； 6、闸站拦污栅清理维护项目约5万元；（任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸 站、兴石河闸站四个泵站30组56片拦污栅清理和维护）； 7、管理设施维修改造项目费用约32万元 （其中包括兴石河闸站和营船港北闸 等）； 8、12个闸站日常公用经费约10万元 （8个班组办公费用、劳动用品、闸站保 洁费用等）； 9、涵闸中心运行人员培训费用约6万元； 10、全年不可预见费用10万元 （应急维修等）。 立项依据 通编办发[2007]83号、通编发[2003]36号、南通市水利局 【2010】请字