【优品资料】2018年最新14001-2015环境管理体系System转版升级进度安排.docxVIP

2018年最新14001-2015环境管理【体系System】转版升级进度安排管理阶段管理过程主要活动初步预计保持文件预计保留记录组织部门Dep.组织人员预定时间备注进度【体系System】建设策划P1前期准备1统一思想，领导决策，内审员培训;无各部门Dep.内审员培训证书人资法务部门Dep.人资主管2017年12月厂务、安环、管理部、资材完成2任命管理者代表管理者代表任命书管理者代表任命书安环部门Dep.部门Dep.主管2017年12月完成3组建【体系System】领导小组和工作小组；总经理批准。ISO14001：2015专案推进组织架构形成书面文件：ISO14001：2015专案推进组织架构安环部门Dep.部门Dep.主管2017年12月编制完成4宣传教育和导入培训（培训对象为【体系System】推进小组人员或各部门Dep.主管，目的：形成部门Dep.安环安环主管ISO14001环保意识）无保留培训记录安环部门Dep.部门Dep.主管2018年1月5初步确定环境管理【体系System】范围修订《环境手册》经副总确认：形成记录初步确定ISO14001：2015【体系System】范围安环部门Dep.部门Dep.主管2018年1月6制定【体系System】建设实施计划ISO14001：2015【体系System】推进计划安环部门Dep.部门Dep.主管2017年12月已完成已完成7初始评审（可以省略）初始评审报告（可以省略）1、组织结构图；2、基础设施平面布置图；3、制程工艺流程图；4、内外部环境条件清单；5、相关方需求报告；6、合规性义务清单；7、环境因素清单、重要环境因素清单；8、风险与机会分析表；9、环境影响评价报告表及环保局批复；10、“三同时”验收监测报告及“三同时”验收报告；11、排水许可证（雨水、污水管网图）；12、化学品清单；13、危险废弃物清单、危险废弃物处置单位资质；14、三废监测报告；15、环境事故、环境事件、罚款清单16、环境文件清单；17、目前职责、权限分配表安环部门Dep.部门Dep.主管2017年12月P2【体系System】分析8识别公司背景，确定外部和内部问题制定《内外部环境条件管理办法》1、原材料和自然资源一览表2、化学品一览表；3、危险废弃物一览表；4、能源、资源一览表；5、内外部问题一览表；安环部门Dep./业务部门Dep./人资法务部门Dep.部门Dep.部门Dep.主管2018年1月9识别相关方需求、期望《相关方管理办法》形成：《相关方-合格供方花名册》《相关方-客户花名册》《相关方-其他相关方花名册》《相关方-政府环境需求调查表》《相关方-客户环境需求调查表》《相关方-供方环境需求调查表》《相关方-员工环境需求调查表》《相关方-高层（或股东）环境需求调查表》《相关方需求与合规义务转化分析报告》安环部门Dep.业务部门Dep.资材部门Dep.人资部门Dep.总经理室主管2018年2月10识别、评价合规义务修订《法律法規與其它要求作業程序》形成：《合规性义务清单》《合规性义务评价表》《年度合规性义务评价报告》《组织环境管理【体系System】内外部问题一览表》安环部门Dep.部门Dep.部门Dep.部门Dep.主管每月11确定环境管理【体系System】范围修订《环境手册》从生命周期角度，再次确定《环境管理【体系System】范围》安环部门Dep./品保部门Dep.部门Dep.主管/文管中心2018年2月12识别环境因素，确定重要环境因素修订《 环境因素鉴定作业程序》形成：《各部门Dep.环境因素识别表》《重要环境因素评价表》安环部门Dep./管理部门Dep.部门Dep.主管/管理部主管2018年3月P3【体系System】设计13分析风险，建立应对风险和机会的措施计划形成：《产品生命周期环境风险识别评价控制表》安环部门Dep./管理部门Dep.部门Dep.主管/管理部主管2018年3月14建立环境方针目标、指标以及管理方案修订《环境手册》形成：《环境方针》（通过公司内/外网公布）《公司目标》《部门Dep.分解环境目标》《公司环境目标指标管理方案》《部门Dep.分解环境目标/指标管理方案》管理部门Dep.管理部主管2018年3月15【体系System】机构修订《环境手册》再次修订：《组织机构》安环部门Dep.部门Dep.主管2018年3月16角色、职责和权限修订《环境手册》形成：《组织机构图》《环境管理职责与权限分配表及说明》《管理者代表任命书》《环境管理职责与权限分配表》会签表《EM-001环境手册》总经理室/安环部门Dep.部门Dep.主管2018年3月P4【体系System】文件化17编制/修订【体系System】文件保持文件保留记录：2018年3月18修订《文件與记录管制作业程